Biografias

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN FECHA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) NÚMERO CORRELATIVO NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

01 30/06/2011 CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE VENTAS 14 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

121 Facturas, boletas y otro comprobantes de pago por cobrar

1212 Emitidas en cartera 181105.40

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SNP Y DE SALUD POR PAGAR

401 Gobierno central

4011 IGV

40111 IGV-Cuenta propia 27,626.25

70 VENTAS

701 Mercaderias

7011 Mercaderias manufacturadas 153,479.15

02 31/06/2011 CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COMPRAS 8 65 OTROS GASTOS DE GESTION

656 Suministros 7,923.73

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

631 Transporte, coreeos y gastos de viaje

6311 trnasporte

63112 De pasajeros 861.10

632 Asesoria y cnsultoria

6322 Legal y tributaria 1,850.00

6323 Auditoria y contable 2,850.00

635 Alquileres 1,850.00

60 COMPRAS

601 Mercaderias

6011 Mercaderia manufacturada 14,830.51

6018 Otras mercaderas 19,067.80

602 Materias pimas

6021 Materias primas para producto manufacturado. 15,677.97

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SNP Y DE SALUD POR PAGAR

401 Gobierno central

4011 IGV 13,784.66

33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

336 Equipos diversos

3361 Equipo para procesamiento de informacion

33611 Costo 18,220.34

42 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

421 Facturas, boletas y otro comprobantes de pago por cobrar

4212 Emitidas en cartera 96916.11

TOTALES 278021.51 278,021.51

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