AUDITORIA CONTROL DE VALES Casino : L’OREAL CHILE

[pic 1]

AUDITORIA CONTROL DE VALES                07 al 13 de diciembre

                                                                    Plataforma y Control de Gestión

[pic 2]

ANTECEDENTES GENERALES

VISITA N°1

Casino                        : L’OREAL CHILE

CC                        : 0393.

Tipo de Casino         : Tradicional.

Gerente de Servicios        : María Flor Salazar.

Jefe de Servicios        : Claudia Barrera.

Servicio                : Desayuno.

Fecha de la visita        : 07-12-2020.

Responsable casino        : Yasna López (Administradora Encargada).

Auditor Responsable        : Marcelo Durán (Control de gestión).

[pic 3]

TOTAL ANUALIZADO: $18.360.000

Observación: Casino cuenta con tótem sistema Remos, pero este no es utilizado por el cliente, sólo por algunos contratistas. El cliente Loreal no utiliza tótem debido a contingencia Covid, y contratista Expro no se encuentra enrolado. Diariamente interlocutor informa a través de correo electrónico formal la cantidad de comensales que solicitarán el servicio, lo cual es cotejado con la contabilización propia que realiza el staff. No existe cuaderno de registro manual.

[pic 4]

VISITA N°2

Casino                        : AGUASIN

CC                        : 0202.

Tipo de Casino         : Tradicional.

Gerente de Servicios        : Ariel Poblete.

Jefe de Servicios        : Yasna Valenzuela.

Servicio                : Almuerzo.

Fecha de la visita        : 07-12-2020.

Responsable casino        : Isabel Albornoz, (Maestro Encargado).

Auditor Responsable        : Marcelo Durán (Control de gestión).

[pic 5]

Observaciones: Casino cuenta con tótem sistema Remos. Todos y cada uno de los comensales hace retiro de ticket desde tótem. Maestra encargada cumple a cabalidad con protocolo de recepción de tickets. No se aprecia retiro de vales desde el buzón durante el servicio. No hay observaciones que informar a GS.

[pic 6]

VISITA N°3

Casino                        : TRENDY LO ECHEVERS

CC                        : 0549.

Tipo de Casino         : Tradicional.

Gerente de Servicios        : Mauricio Díaz.

Jefe de Servicios        : Camila Rubio.

Servicio                : Desayuno.

Fecha de la visita        : 09-12-2020.

Responsable casino        : Daniel Torres, Maestro encargado.

Auditor Responsable        : Marcelo Durán (Control de gestión).

[pic 7]

Observaciones: Casino no cuenta con tótem sistema Remos. Cliente posee su propia maquina de vales. Todos y cada uno de los comensales hace entrega de vale del cliente. No se aprecia retiro de vales desde el buzón. . Se envía observación a GS, el cual presenta la siguiente información:

[pic 8]

[pic 9]

VISITA N°4

Casino                        : UNIFRUTTI

CC                        : 1001.

Tipo de Casino         : Tradicional.

Gerente de Servicios        : Eduardo Pérez.

Jefe de Servicios        : Rogelio Mellado.

Servicio                : Cena.

Fecha de la visita        : 09-12-2020.

Responsable casino        : Susana Herrera, Administradora encargada.

Auditor Responsable        : Marcelo Durán (Control de gestión).

[pic 10]

TOTAL ANUALIZADO: $88.601.280

Observaciones: Casino  cuenta con tótem sistema Remos, pero este no es utilizado por cliente por contingencia Covid. La contabilización de comensales es llevada por ayudante del staff, que durante el servicio registra a cada uno de los comensales. Maestra encargada del turno entrega diariamente la marcación o registro de los comensales a administradora, la que a su vez entrega a interlocutor para su registro y control interno. Maestra encargada menciona que cliente informó que no tienen personal suficiente para la limpieza constante del tótem, en referencia a temas covid.

...