Auditoría IV: “Residencial Vicky”

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE[pic 1]

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA                                                    Trabajo semestral Auditoría IV

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA                                               “Residencial Vicky”

Trabajo semestral

Auditoría IV:

“Residencial Vicky”

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ÍNDICE

1        Introducción        4

2        Presentación de la compañía        5

2.1        Breve historia        5

2.2        Misión        6

2.3        Visión        6

2.4        Valores        7

2.5        Descripción del negocio        7

2.6        Organigrama        9

2.7        Análisis FODA        10

2.8        Análisis Porter        11

2.9        Políticas        12

2.10        Objetivos y metas de la organización.        13

2.10.1        Objetivo 1        13

2.10.2        Objetivo 2        13

2.10.3        Objetivo 3        14

2.10.4        Objetivo 4        14

3        Procesos residencial Vicky        15

3.1        Publicidad        15

3.1.1        Flujograma        16

3.2        Selección de personal        17

3.2.1        Flujograma proceso selección de personal        18

5        Programación de la auditoría        20

5.1        Objetivo de la auditoría        20

5.2        Naturaleza auditoría proceso alojamiento        20

5.3        Alcance auditoría proceso alojamiento        20

5.4        Oportunidad auditoría proceso alojamiento        21

5.5        Programación del trabajo de auditoría.        21

5.6        Equipo de auditoría.        22

6        Proceso de alojamiento        23

6.1        Funcionamiento del proceso        24

6.2        Políticas        25

6.3        Objetivos proceso alojamiento        28

6.3.1        Objetivo 1        28

6.3.2        Objetivo 2        28

6.3.3        Objetivo 3        29

6.3.4        Objetivo 4        29

7        Matriz de riesgos.        30

7.1        Flujograma        33

8        Informe de Auditoría        34

8.1        Introducción: Motivos y Objetivos del Plan de Auditoría        34

8.2        Lugar y fecha de emisión del informe        34

8.3        Resumen ejecutivo        34

8.4        Hallazgos:        35

8.5        Análisis y evaluación de aspectos específicos        35

9        Pruebas        36

9.1        Nivel de satisfacción de los clientes        36

9.1.1        Observaciones:        36

9.2        Verificación de controles en el proceso crítico        39

9.2.1        Observaciones:        39

9.3        Comprobación de medidas de seguridad        43

9.3.1        Observaciones:        44

9.4        Recomendaciones a la gerencia        46

9.5        Compromiso de la gerencia respecto a las recomendaciones.        47

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