Dar Seguimiento A Las Operaciones De Cobranza

DAR SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES DE COBRANZA:

1.-CONTROLAR LA COBRANZA PARA LA RECUPERACION DE CREDITOS.

1.1- REVISA LA CARTERA DE CREDITO DE CLIENTES CUMPLIDOS E INCUMPLIDOS.

1.2-VERIFICAR LA CARTERA DE CREDITO EN BASE ALAS CONDICIONES DE CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO.

1.3-ELABORACION DE REPORTES QUE CONTENGAN LA RELACION DE CLIENTES.

2.- CONTROLAR LA COBRANZA POR CLIENTE.

2.1-VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LOS CREDITOS VIVIENTES.

2.2-COMUNICAR AL CLIENTE EL COMPORTAMIENTO CREDITICIO DEL SALDO VENCIDO.

2.3-GENERAR Y ENVIAR EL ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE.

1.-CONTROLAR LA COBRANZA PARA LA RECUPERACION DE CREDITOS.

EN ESTE CASO LOS VERIFICADORES DEL AREA DE COBRANZA SE ENCARGAN DE SUPERVISAR LOS ESTADOS DE CUENTA DE CADA CLIENTE Y LOS CLASIFICAN POR RUTAS Y ZONAS Y CADA VERIFICADOR DE CADA ZONA SE ENCARGA DE QUE EL CLIENTE ACUDA CON SUS PAGOS CORRESPONDIENTES HACIENDOLES LLEGAR :

UNA CARTA INVITACION: DONDE SE DICE A QUE SE DEBEN SUS ATRASOS DE SUS PAGOS DEPENDIENDO SI PRESENTA JUSTIFICACION EL CLIENTE DE SUS ATRASOS DE PAGO SE LE SIGUE DANDO LA CONFIANZA DE REALIZAR Y SEGUIR CONTINUANDO CON EL CREDITO PARA REALIZAR SUS COMPRAS. Y ACADA PERSONA MOROSA SE LES AVISA SOBRE EL VENCIMIENTO DE SU CUENTA Y SE LE HACEN RECORDATORIOS HASTA QUE EL CLIENTE PASE ADAR SU PAGO, SI ELCLIENTE NOP HACE CASO ALAS CARTAS DE INVITACION SE DA EL SIGUIENTE PASO.

RECORDATORIOS PARA EXIGUIR SU PAGO: EN ESTE CASO LOS RECORDATORIOS SON MAS BREVES Y SE LES INFORMA QUE SU CUENTA YA ESTA VENCIDA Y DEBIDO QUE NO HA HECHO CASO A LOS PRIMEROS RECORDATO0RIOS NI A LA CARTA INVITACION PARA CUBRIR SUS PAGOS ATRASADOS, UN ABOGADO SE VA A ENCARGAR DE SU CASO PARA QUE PASE A PAGAR , SI EL CLIENTE NO ACCEDE A NINGUN LLAMADO SE PASA EL ABOGADO CON EL SIGUIENTE PASO.

PAGO POR MEDIO DE UN ABOGADO: EN ESTE CASO EL ABOGADO SE ENCARGA DE QUE EL CLIENTE PAGUE O DEVUELVA LOS MUEBLES A LA EMPRESA EN EL CASO DE QUE SEAN PRENDAS O ENTREGUE ALGUN MUEBLE O MATERIAL EN MAL ESTADO EL ABOGADO LLEGA A UN CONVENIO CON EL CLIENTE Y SE LE PIDE QUE PAGUE CON ALGUNOS DE SUS MUEBLES O ELECTRODOMESTICOS EN BUEN ESTADO PARA CUBRIR SU CUENTA VENCIDA.

{text:list-item} LA CARTERA DE CREDITO SIEMPRE ES VERIFICADA POR LOS DEL AREA DE COBRANZA Y LA CARTERA ESTA COMPUESTA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CLIENTES “A”: QUE SON CLIENTES PUNTUALES Y CUMPLIDOS CON SUS PAGOS.

CLIENTES “B”: QUE SON CLIENTES DE MEDIA PUNTUALIDAD QUE SE ATRASAN CON UNO A TRES PAGOS.

CLIENTES “C”: ESTOS CLIENTES SON LOS QUE TIENEN MAS DE TRES ATRASOS CON SUS PAGOS.

CLIENTES “Z” SON LOS CLIENTES QUE NO AN CUMPLIDO CON NINGUN PAGO.

CLIENTES “GOL”: SON LOS CLIENTES QUE SOLO HACEN UNA COMPRA Y YA NO PAGAN.

DE ESTA MANERA SE REALIZAN LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS CLIENTES DESDE LOS CLIENTES “A” HASTA LOS CLIENTES “GOL” PARA VER SI ESTAN CUMPLIENDO CON SU DEBIDO PAGO Y HACERLES LOS RECORDATORIOS ANTES MENCIONADOS.

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