Departamento de Planeación, programación y presupuestación

AREA O PROCESO AUDITADO:

Planeación

FECHA DE AUDITORIA:

23/05/2017

RESPONSABLE DEL AREA O PROCESOS AUDITADOS:

MF. MARIA TERESA

Cod:

EQUIPO AUDITOR:

ISAAC VELAZQUEZ, SOFIA GARMA, RICARDO CHAN, KATYA DOMINGUEZ

OBJETIVO:

Auditar la parte administrativa del departamento de planeación, programación y presupuestación

ALCANCE DE AUDITORIA:

Departamento de Planeación, programación y presupuestación

CRITERIO DE AUDITORIA:

1. Resumen de la Auditoría

La auditoría se llevó a cabo en el departamento de planeación, programación y presupuestación del Instituto Tecnológico de Conkal, el contacto inicial se hizo a través de la M.F. María Teresa Escalante, en esta charla se determinó el alcance de la auditoria únicamente es a la parte administrativa.

Como estaba programado en el calendario se tomó el tiempo para conocer el marco jurídico que es aplicable a este dpto. y asi poder continuar los siguientes pasos de la auditoria

1. Hallazgos

1. Observaciones:

Las observaciones no constituyen un incumplimiento evidente de algún requisito del Sistema de Gestión de Calidad, o no son representativas, sin embargo, los responsables deben analizar las causas y tomar las acciones correctivas o preventivas, según sea el caso:

• Observación n°1: Algunos departamentos tardan en entregar el informe que se le solicita y retrasan algunos procesos

• Observación n°2:

1. No Conformidades:

Estas constituyen un no cumplimiento de un requisito, por lo que las no conformidades que fueron detectadas deben ser atendidas por los responsables de área y tomar acciones correctivas que en el corto plazo se resuelvan.

• No conformidad N°1 (Ref. Norma ISO 9001:2005, punto 7.5, 7.5.2): Información documentada, al actualizar la información documentada tenga la aprobación

• No conformidad N°2 (Ref.):

1. Oportunidades de Mejora

Estas constituyen un hallazgo que permitiría mejorar el proceso o unidad evaluada, de tal manera que la Gestión se vea favorecida. Estas quedan al criterio de los responsables del área, las que pueden ser evaluadas para tomar una acción a seguir.

• Considerar un sistema de gestión para que todos lo puedan emplear y se familiaricen para evitar las

1. Compromiso de los auditados con ISO 9001:2000

Nombre

Comentario

Grado Compromiso

Maria Teresa

A

M

A

Auditor Líder:

ISAAC VELAZQUEZ MEX

Fecha Informe:

23/MAYO/2017

Transmisión: