ESTRATEGIAS DE "EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y REGULACIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES APLICABLES A LAS EMPRESAS SUJETAS AL RÉGIMEN DEL SGRT - IESS"

RTL.-1.- POLÍTICA DE PRL

Se verificara la existencia de la política en materia de PRL, a través de los siguientes registros.

Los registros que pueden diferenciar son:

01 Política general de, firmada y fechada, que integre el reglamento interno de PRL

02 Difusión de la política a través de comunicados

03 Objetivos y metas de PRL

04 Actas de reuniones (en las que se aprobó la política) de la alta Dirección y los responsables de PRL de la organización.

RTL-2.- ORGANIZACIÓN DE LA PRL

Se analizará el tipo de estructura organizacional de PRL establecido por la empresa.

Los registros que pueden confirmar son los siguientes:

01 Contrato de los profesionales responsables de los servicios de prevención (Unidad de PRL, SME)

02 Títulos y grados académicos de los profesionales gestores de los Servicios de Prevención, certificados por el CONESUP

03 Botiquín de primeros auxilios, local de enfermería

04 Acta de constitución del Comité de PRL

04 Certificados de las competencias de los miembros del Comité de PRL /o Delegado de PRL

05 Organigrama y orgánico funcional de los servicios preventivos

06 Responsabilidades de los servicios preventivos de la empresa (mínimo los contemplados en la ley)

RTL-3.- PLANIFICACIÓN DEL SG - PRL

Se comprobara la existencia del plan del SG - PRL como documento, debe contener como mínimo: objetivo general, objetivos específicos, metas que sean medibles, alcanzables, asignarse responsables, se definan los recursos y este limitado en el tiempo, así como estén definidos los índices de gestión.

Los registros que pueden contrastar son:

01 Programación anual de actividades

02 Revisiones y reformulaciones del plan

03 Aprobación por la alta Dirección

04 Difusión del plan

RTL-4.- IMPLEMENTACIÓN DEL SG-PRL

Se cotejará el proceso de implementación del SG-PRL en la organización.

La existencia de los siguientes registros que pueden confirmar son:

01 Diagnostico inicial

02 El plan de PRL

03 Que la organización de PRL esta integrada a la organización general de la empresa

04 Verificaciones de PRL en el sistema de gestión general de la empresa

05 Reprogramaciones de PRL están incluidas en las reprogramaciones generales de la empresa

RTL-5.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DEL SG - PRL

Se contrastará la existencia de verificaciones internas del SG-PRL en la organización.

Los registros que pueden cotejar son:

01 Verificaciones periódicas de las condiciones de PRL

02 Índices de gestión del SG - PRL

03 Acciones correctivas y preventivas formuladas e implementadas

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