Ejemplo Toma de Decisiones

1

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Como clasificar un hallazgo de auditoria interna aplicado al proceso de PC-020000-01 CONVOCATORIA EXTERNA (CONCURSO DE OPOSICIÓN).

2

IDENTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE DECISIÓN

• Listado de plazas actualizado.
• Dictamen elaborado con datos fundamentados.
• Conocimiento del Responsable del punto, de criterios tomados de base para la elaboración del Dictamen sobre solicitudes de plazas, por ejemplo el criterio del 14% tomado en el apartado del Total de PTC Necesarios según Horas para el Departamento.
• Información confiable proporcionada por áreas de apoyo.

3

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS

• Listado de plazas actualizado.
• Dictamen elaborado con datos fundamentados.
• Conocimiento del Responsable del punto, de criterios tomados de base para la elaboración del Dictamen sobre solicitudes de plazas, por ejemplo el criterio del 14% tomado en el apartado del Total de PTC Necesarios según Horas para el Departamento.
• Información confiable proporcionada por áreas de apoyo.

8

9

10

9

4

DESARROLLO DE LAS ALTERNATIVAS

Listado de plazas actualizado

Dictamen con datos fundamentados

Conocimiento del Responsable de criterios tomados

Información confiable proporcionada por áreas de apoyo.

No conformidad

7

9

9

8

Observación

6

9

8

7

5

ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS

Listado de plazas actualizado

Dictamen con datos fundamentados

Conocimiento del Responsable de criterios tomados

Información confiable proporcionada por áreas de apoyo.

TOTAL

No conformidad

56

81

90

72

299

Observación

48

81

80

63

272