Elaboración papeles de trabajos y redactar hallazgos

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Plan de auditorías internas
Código registro: 2305

Versión: 2.0
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Fecha: 09/08/2020

Ciclo:002

No. Audit: 01

Tipo de auditoria:  Auditoria de SG-SST

Objetivo de la auditoria

Realizar auditoria de gestión al  SG-SST perteneciente al proceso de Talento humano de la Constructora Ecodiseño  con el fin de identificar el grado de cumplimiento  de los objetivos,  planes, programas, y actividades planeadas dentro de dicho sistema, así como identificar irregularidades y errores presentados en la implementación y ejecución del SG-SST de la organización.

Alcance de la auditoria

La auditoría de gestión se llevara a cabo abordara todas las áreas de la empresa así como puestos de trabajo,  haciendo énfasis en el  cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST establecidos en la Resolución 1111 de 2017 por parte de Constructora Ecodiseño y sus principales contratistas.

Auditor líder: Paola Mondragón

Personal a auditar

Proceso o área

Alta Dirección

Gerencia General, Gerencia Talento Humano, Control Interno

Integrantes Copasst

Según áreas o procesos a los que pertenezcan los integrantes

Integrantes Comité De Convivencia

Según áreas o procesos a los que pertenezcan los integrantes 

Integrantes Brigada

Según áreas o procesos a los que pertenezcan los integrantes 

Administrador del SG-SST

Proceso Talento Humano / SST

Representante Empresas contratistas

Según áreas o procesos a los que pertenezcan los contratistas

Metodología

La auditoría se realizará en las instalaciones de la organización y puntos externos de trabajo como obras y bodegas con acompañamiento del personal anteriormente mencionado, los métodos utilizados en la auditoría serán:

• Entrevistas
• Listas de verificación
• Cuestionarios
• Revisión documental
• Muestreo
• Auditoría física con acompañamiento

Información de Ejecución

Día en que se llevará a cabo la auditoria

09 de agosto del 2020

Lugar donde se hará la auditoria

Bogotá Cr. 13 # 40 b – 41

Qué se auditará

SG-SST

Hora de iniciación

8:30 a. m.

Requisitos que se auditarán

• Política De SST
• Política De Seguridad Vial
• Política Ambiental
• Objetivo De SST
• Comités Y Brigadas
• Identificación De Riesgo
• Plan De Trabajo SST
• Programa De Inspección
• Responsabilidades
• Matriz Legal
• Participación De Colaboradores
• Promoción Y Prevención De Riesgos Laborales
• Plan De Emergencias

Documentos solicitados para realizar la auditoria

• Política de SST firmada por la gerencia de la compañía
• Política de ambiental firmada por la gerencia de la compañía
• Política de Seguridad vial firmada por la gerencia de la compañía
• Listados de asistencia y Votación elección comité de convivencia laboral
• Listados de asistencia y Votación elección copasst
• Acta de conformación Comité de convivencia laboral
• Acta de conformación Copasst
• Actas de reuniones comité de convivencia laboral
• Actas reuniones coppast
• Acta de conformación brigadistas
• Asistencia a capacitación brigadistas
• Reportes de accidentes o incidentes laborales ante Arl
• Investigaciones de accidentes laborales
• Matiz de riesgos laborales
• Plan de emergencias
• Matriz de epps
• Formatos firmados de entrega de epps
• Formatos de inspección de elementos de emergencia, extintores, puestos de trabajo e inspecciones locativas.
• Soportes de aplicación de exámenes de ingreso, periódicos, pos incapacidad y de retiro
• Plan de capacitación en SST
• Asistencia a capacitaciones de SST por parte de los colaboradores.
• Planificación e informe de simulacros realizados
• Acta firmada de aceptación de responsabilidades de los colaboradores dentro del Sg-SST

Equipo auditor

Firma

Paola Mondragón

Paola Mondragón

Nombre y firma del auditor líder

Autorizado por:

Fecha actualización

Paola Mondragón

María Esperanza Rodríguez

09/08/2020