Estructura Procedimient

3. RESPONSABILIDAD

El Gerente General es responsable de:

• Aprobar los lineamientos del presente procedimiento

• Aprobar los documentos generados en el Sistema Integrado de Gestión.

El Representante de la Dirección es responsable de:

• Aplicación efectiva del presente procedimiento

Los gerentes de cada área son responsables de:

• Aprobar los documentos generados en su área

Los responsables de área son responsables de:

• Revisar los documentos elaborados en su área

4. REFERENCIAS

 Norma Internacional ISO 9001:2008

Requisito 4.2.3 - Control de documentos.

 Norma Internacional ISO 9000:2005

Sistema de gestión de calidad: Fundamentos y vocabulario.

 Norma Internacional ISO 14001:2004

Requisito 4.4.5 – Control de documentos.

 Norma Internacional OHSAS 18001:2007

Requisito 4.4.5 – Control de documentos y datos

 DS 005-2012 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

Capítulo III - Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Art. 32)

Capítulo VII- Planificación, Desarrollo y Aplicación. (Art. 81)

• Ley 29783 –Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Capítulo III- Organización de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (Art. 28)

Capítulo VI – Acción para la mejora Continua (Art.47)

5. DEFINICIONES

5.1 Documento: Información y su medio de soporte. Ejemplo: Registro, especificación, procedimiento documentado, plano, informe, norma.

Nota: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos.

5.2 Copia no Controlada: Es cualquier documento físico que no presente el sello o término de copia controlada.

Responsabilidades

5.3 Elaborador: Persona que trabaja dentro del área, con conocimiento del proceso.

5.4 Revisor: Persona(s) con suficiente conocimiento del proceso, tarea o actividad, capaz de verificar la correcta elaboración del documento de acuerdo a los requisitos aplicables. La revisión del documento es realizada por el jefe de área.

5.5 Aprobador: Persona con suficiente conocimiento del proceso y autoridad, capaz de garantizar el cumplimiento del documento.

Documentación

5.6 Política: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

5.7 Manual: Documento que especifica el sistema de gestión de una organización.

5.8 Manual de Organización y Funciones: Documento que define la estructura orgánica de la empresa, la autoridad, responsabilidad e interrelación de todos los puestos de trabajo.

5.9 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso

5.10 Instrucción: Documento que define en forma específica como hacer las

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