MANUAL DE INGRESO AL SISTEMA SAP “CAMBIO DE SERIE ACTIVOS FIJOS “

MANUAL  DE INGRESO AL SISTEMA SAP “CAMBIO DE SERIE ACTIVOS FIJOS “

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• Seleccionar la opción “SAP ECP PRODUCCION”

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Selecciona ,presionando clic derecho en SAP ECP producción

•  Luego seleccionar la tercera opción “ Logon with neiter SNC nor Single Sign On “

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Se abrirá una pestaña ,presionar clic derecho con el mouse

• Iniciar con un usuario para ingresar al sistema

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• .                Ingresar el usuario y la clave, como se indica

• Como ingresar a la transacción

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                     Ingresar número de activo fijo.

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                                       Ingresar Sub número que siempre será 0.

• Hacer clic izquierdo en sociedad y luego aparecerá una pestaña a su lado derecho.         

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• Por ejemplo en este caso, elegir “CL02” ya que estamos trabajando con la “Clínica Alemana de Santiago”.

• Seleccionar la opcion valores activos fijos .

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• Primero darse cuenta  si existe el número de serie de activo fijo,  en el caso de que  hay número de serie no modificar nada.

• Al seleccionar con un doble clic izquierdo . se abrirá una nueva ventana, en la cual aparecerán opciones en donde se tendrá que elegir la opción   indicada en la flecha resaltada por el cirulo rojo.[pic 17]

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• En esta ventana se deberá seleccionar el primer archivo de la columna “documento material”.

• Se abrirá una nueva ventana en la cual se tiene que hacer clic  izquierdo en donde indica la flecha, posteriormente seleccionar la opción “Lista de anexos “[pic 25]

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• Si no sale la opción  “Lista de anexo”  en negrita (que significa que está disponible), no se debe ejecutar nada, esto causara  que se tenga que volver a realizar el proceso  de cambio de numero de serie.
• Si aparece disponible la opción seguir con el proceso.

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• Al hacer clic en “lista de anexos”, aparecerá una pequeña pestaña en la cual se visualizaran los documentos anexados a este activo.

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• Posteriormente se deberá seleccionar el documento anexo y se revisara si existe algún número de serie dentro de la información de la guía de despacho.        

• Luego de realizar el proceso anterior , retroceder una vez . [pic 35]

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• Posteriormente  seleccionar lo que se  señala en la flecha .

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• Al estar en esta opción aparecerán los códigos del activo fijo que estarán imputadas a esta pestaña.
• Finalmente se deberá revisar el documento anexo y verificar si contiene su número de serie correspondiente.
•  Posteriormente devolverse  hasta la pestaña llamada “MODIFICAR ACTIVO FIJO : DATOS MAESTROS”

• Donde aparezca la opción número de serie, se rellenara con él un numero de serie que aparezca en la guía de despacho correspondiente.

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• Para finalizar proceso apretar botón “grabar”.

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