MANUAL DE LA ORGANIZACIÓN SITSSA

Versión  Nº

I

Fecha de Aprobación

Octubre 2014

Página:                                   i

INSUMOS / UNIDAD

(Proveedor)

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

PRODUCTOS / SERVICIOS

RECEPTORES

(Clientes)

CONVENIOS O ACUERDOS DE COOPERACIÒN

Control Posterior y de Gestión

• Auditorias rutinarias y Especiales (de ser necesarias)
• Revisión recursos  financieros.
• Seguimiento de sugerencias y  recomendaciones.
• Verificaciones.
• Formular indicadores de gestión y monitorearlos.
• Llevar estadísticas de cada proceso clave.
• Generar insumos para presupuesto anual.
• Auditorias.
• Redactar Informes de Gestión.

• Eficiencia Sistemas Administrativos Registros Contables auditados.
• Estados Financieros auditados
• Plan Operativo Anual POA.
• Estadísticas de procesos.
• Presupuesto.
• Informes de gestión.
• Proyectos Ejecutados.

• Oficina de Planificación y Presupuesto.
• Oficina de Administración y Finanzas.
• Vicepresidencia Ejecutiva.

• MPPD
• Auditoria Interna de MOPVI
• ONAPRE
• Auditoria Interna de MOPVI
• SUNAI
• MEF

Determinación de Responsabilidades

• Citaciones.
• Investigaciones.
• Imposición de Sanciones.
• Auditorias analizadas.
• Inicio de Procedimientos.
• Administrativos
• Redacción de Informes y
• Proyectos.

• Expedientes por casos investigados.
• Plan de toma de decisiones.
• Plan de imputaciones.
• Informes Preliminares.
• Expedientes sustanciados.
• Reparos y sanciones.

• Personal obrero, empleados, técnicos, profesionales, coordinadores, jefes, supervisores, gerentes y directivos de la Empresa.

• Auditoria Interna de MOPVI.
• SUNAI.
• Contraloría General de la República.
• Fiscalías.
• Inspectoría del Trabajo.

INSUMOS / UNIDAD

(Proveedor)

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

PRODUCTOS / SERVICIOS

RECEPTORES

(Clientes)

CONVENIOS O ACUERDOS DE COOPERACIÒN

La Ciudadanía

Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información

Gerencia de Planificación y Presupuesto

Gerencia de Recursos Humanos

Gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales.

Material de apoyo, folletos, audiovisuales, informáticos, cursos.  

•      Sección de Comunidades organizadas y Organizaciones Públicas no Estatales; registro, análisis de solicitudes y procesamiento.

•      Participación Popular
•      Informes de manejo de bienes y gastos de recursos del patrimonio Público.
•      Información permanente sobre proyectos y actividades de la Empresa, así como servicios que presta.
•      Implementación de  mecanismos para fomentar la participación ciudadana
•      Canalizar denuncias, quejas, reclamos y sugerencias
•      Sistema de información centralizada de apoyo a los servicios de atención al ciudadano
•      Promoción de alianzas Inter orgánicas.
• Elaboración e implementación del Plan de Simplificación de Tramites Administrativos.
• Capacitación de Personal adscrito a la Gerencia  

•      Solicitudes atendidas resueltas y canalizadas
•      Solicitadas remitidas a otros entes, públicos o privados
•      Registro ciudadano y de comunidades organizadas
•      Consejos Comunales
•      Participación Social
•      Canalización de denuncias, quejas, reclamos y sugerencias
• Cursos  de capacitación al personal adscrito a la Gerencia.
• Interacción diaria con la ciudadanía.
• Donaciones, regalos a las comunas y /o comunidades organizadas.  

•  Ciudadanos, público en general
•  Visitantes
•   Comunidades Organizadas
•    Personal de Misiones
•    Consejos comunales y locales
•    Contratistas
•    Comunas
•    Personal  adscrito a la Gerencia

•      MINPADES
•      Misiones – Consejos Comunales y Comunas
•      Secretaría de la Presidencia de la República
•      MPPD
•      Órganos y entes del Estado
•      Contratistas
•      Oficina de Relaciones institucionales
•      Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
•      Auditoría Interna SITSSA
•      Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
• Mercal
• Pedeval
• Ministerio de Penitenciarias
• Misión Negra Hipólita
• Transporte Terrestre  

INSUMOS / UNIDAD

(Proveedor)

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

PRODUCTOS / SERVICIOS

RECEPTORES

(Clientes)

CONVENIOS O ACUERDOS DE COOPERACIÒN

Fortalecimiento Institucional

• Actualización de la estructura y funcionamiento de SITSSA
• Simplificación de Trámites administrativos
• Mejoramiento de procesos
• Informe Gestión Institucional
• Normativa, procesos y procedimientos de las Unidades Organizativas de la empresa.

• Manual de Organización
• Manuales de Normas y  Procedimientos
• Formularios / organigramas
• Instructivos
• Procesos de trabajo
• Informes de gestión

• Junta Directiva
• Presidencia
• Vicepresidencia Ejecutiva
• Unidades Organizativas de  SITSSA

• MPPD
• VICEPLADIN

Evaluación, Archivo y Registro

• Diseño de métodos para mejoramiento de sistemas de almacenamiento de documentos.
• Acceso eficaz y seguro a documentos de la empresa.
• Establecimiento de normas para la administración de las comunicaciones.
• Instrumentos de medición de gestión (indicadores)
• Sistemas de control para clasificación, conservación, reproducción y resguardo de documentos.
• Desarrollo de sistemas de documentación.
• Generar proyectos de organización.

• Herramientas de manejo de información y documentación.
• Cuentas e informes de gestión.
• Sistemas de control.
• Mejora de procesos.
• Informes mensuales y anuales.
• Boletines Estadísticos.

• Junta Directiva
• Presidencia
• Vicepresidencia Ejecutiva
• Unidades Organizativas de  SITSSA

• MPPD
• Archivo Nacional