Planes de cronograma, costos, calidad, recursos y comunicaciones

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Resumen

ACTIVIDADES EN LA APLIACION DE LA LINEA DE SURTIDO Y CAMARA DE REFRIGERACION

1. Planeación de proyecto.
2. Creación de acta institucional
3. Presentación del proyecto.
4. Aprobación de proyecto
5. Aprobación de presupuesto
6. Pedido de infraestructura a proveedores
7. Contratación de personal
8. Actualización del proceso operativo
9. Auditoria de seguimiento a indicadores
10. Evaluación del arranque.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO CUBRIENDO LOS SIGUIENTES PUNTOS:

a. Secuencia de las actividades.

b. Dependencias (antecesoras y sucesoras).

c. Duración de las actividades.

d. Fecha de inicio y fin.

e. Recursos.

f. Hitos.

g. Traza el diagrama Gantt.

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PLAN DE GASTOS

Unidades de medida

En el proyecto vamos a cotizar todo en moneda nacional $ Pesos mexicanos.

Niveles de precisión y exactitud

Al tener una mayor capacidad de almacenaje de producto perecedero facilitará el almacenaje sin embargo la fecha de caducidad dará la pauta para almacenar mas o menos mercancía. Se estará ocupando método FEFO (Primeras en expirar, primeras en salir) First Expiration, Firs Out).

Enlaces con los procedimientos de la organización.

Todo este proyecto estará en seguimiento con la oficina central ubicada en Monterrey Nuevo Leon y con la directiva de equipo básico del Cedis Azcapotzalco.

Umbrales de control

Cuando la capacidad de almacenaje esta alcanzando el 95% significa que lo proyectado no fue calculado de manera eficaz con base al porcentaje de crecimiento en ventas y demandas. En ese momento se deberá interrumpir el almacenaje en la cámara de refrigerados.

Reglas para la medición de desempeño.

El área de mantenimiento y responsables del área estarán evaluando las condiciones de los almacenajes, es decir, que no estén golpeados, que los racks estén fijos, que no estén rayados, pero sobre todo que todo este colocado en su lugar para evitar entorpecer la operación.

Formatos.

Los formatos para ocupar se colocarán en un tablero colocador en el área donde día a día se pondrán los indicadores del día anterior, las condiciones del área o algún tipo de misceláneo que se quiera tratar.

Descripciones de los procesos.

Responsable del área

1. En cada arranque de turno se dará recorrido al área de refrigerados
2. Se observarán las condiciones del área.
3. Anotara el número de incidencias encontradas
4. Se plasmará las incidencias en el tablero.
5. En caso de encontrar incidencias enviar correo al área de soporte para su corrección.
6. Iniciar junta de arranque.
7. Mencionar al equipo las condiciones en las que se recibe el área por el turno anterior.

Descripción de las estrategias para financiamiento.

No hay estrategia de financiamiento, para esto se evaluará los años de vida con un promedio de10 años con un pago total.

Procedimientos para tomar en cuenta fluctuaciones y tipos de cambio.

Debido a que el dinero que se invertirá en el proyecto provendrá de la misma compañía, no generaría algún tipo de cambio o fluctuaciones a la moneda.

Procedimientos para el registro de los costos del proyecto

Se hará un entregable al área administrativa por medio de correo haciendo la bitácora de los costos generados.

Estimación de costos de las actividades.

• Trabajo directo: 8 Personas para la fabricación de la cámara de refrigerados con un sueldo promedio de $10,500 por persona al mes.
• Materiales: Se hizo la cotización y resultaría un costo de $1,926,737.26 por los racks.
• Servicios: Servicios de manufactura e instalación $1,496,753.98.
• Instalaciones: $514,481.96
• Tecnologías de información: No hay tecnología de información, se cuenta con herramienta RDM como ERP de la compañía.
• Categorías especiales. Cuarto frio y paneles. $6,179,250.89

Base de estimaciones

• Documentación de los fundamentos de las estimaciones.

Se generan cálculos en base a la productividad y al movimiento de efectivo de la empresa tomando en cuanta la inflación, por lo regular se contempla una vida útil de 10 años, posterior a eso ya es una depreciación.

• Documentación de los supuestos realizados.

Bitácoras de seguimiento, juntas de arranque con evidencias, monitore de avance contra planograma.

• Documentación de las restricciones.

Planos del terreno del cedis de OXXO que permitan evaluar los metros cuadrados de ejecución del proyecto.

• Indicación del rango de las estimaciones.

• Ampliación del espacio en cuarto frio en 25%  
• Ampliar “Carton Flow” en un 77% (14 módulos)
• Incremento de 336 localizaciones
• Capacidad hasta el año 2025

Indicación de los niveles de confianza de la estimación final.

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