Planteamientos de solución a los hallazgos de auditoria

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HALLAZGO #1

La matriz legal integrada se encuentra desactualizada con normas del SG-SST.

PLAN DE ACCIÓN: Establecer en un cronograma con las fechas en las que se debe de hacer una revisión para ver si se han emitido nuevas normatividades aplicables a la empresa, y así actualizar la matriz legal integral.

Responsable: Líder del SIG

Fecha: Un plazo de 2 semanas

HALLAZGO #2

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No se tienen requisitos ambientales para seleccionar a los proveedores externos y/o contratistas.

Plan de acción: Capacitar sobre la importancia y los beneficios que puede traer establecer los criterios ambientales para las personas que suministren recursos a la organización, además de que es un requisito de las normas con que se trabaja y se debe cumplir.

Responsable: Líder del SIG

Fecha: Plazo de 2 semanas

HALLAZGO #3

1.¿Porque No existe evidencia de la revisión por la alta dirección

R/= Porque la organización no realiza la revisión por la alta dirección

2. ¿Por qué la organización no realiza la revisión por la alta dirección?

R/= Porque no se tiene establecido una metodología para hacerlo

3. ¿Por qué no se tiene establecido una metodología para hacerlo ?

R/= Porque la alta dirección no tiene compromiso con la organización

4. ¿Por qué la alta dirección no tiene compromiso con la organización?

R/= Porque solo le interesan los ingresos de la organización

5. ¿Por qué solo le interesan los ingresos de la organización?

R/= Porque no sabe la importancia que es realizar la revisión por la alta dirección

1.PLAN DE ACCIÓN: Concientizar a la alta dirección sobre la importancia de realizar la revisión ya que hay se sabrá los avances que se han tenido en cierto periodo, estatus del Sistema y si aún es  conveniente y es eficaz el Sistema de Gestión.

RESPONSABLE: Líder del SIG

FECHA: Un mes aproximadamente.

HALLAZGO #4

La organización cuenta con una matriz de roles y responsabilidades que es
gestionada por área de recursos humanos, sin embargo, esta no está
totalmente actualizada y falta incluir los roles asociados a los diferentes
grupos de apoyo (Brigadistas). Incumpliendo los requisitos 5.3 de las ISO
9001, 45001 y 14001, Art 16 de la 0312 y el Art 2.2.4.6.8 de la 1072.

1. ¿La organización porque no había incluido el rol de brigadista en la matriz de roles y responsabilidades?

R/= Porque no había actualizado la matriz de roles y responsabilidades

2. ¿Por qué no había actualizado la matriz de roles y responsabilidades?

R/= Porque se le había olvidado hacerlo

3. ¿Por qué se le había olvidado hacerlo?

R/= Porque no cuenta con un cronograma donde establezca las fechas de actualización

4. ¿Por qué no cuenta con un cronograma donde establezca las fechas de actualización?

R/= Porque no veía conveniente hacerlo

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