Política Viaticos

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Aviso Legal

Queda prohibida la reproducción, publicación, divulgación, edición o fijación material en copias o ejemplares de estos documentos, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar, sin autorización de la empresa.

Contenido

Responsabilidad y Autoridad        1

Objetivo        1

Alcance        1

Políticas Generales de Viáticos        2

De las solicitudes        2

Responsabilidad y Autoridad

Responsable de la Política: Recursos Humanos.

Autoridad:   Dirección  

Objetivo

Definir los lineamientos para la asignación de recursos al personal de la empresa que tenga asignada actividades de su área fuera de las instalaciones de esta o tareas asignas por dirección.

Alcance

General para todos los colaboradores.

Políticas Generales de Viáticos

De las solicitudes  

1. Para la solicitud de gastos de viaje se debe enviar correo electrónico a el área de finanzas con la justificación del viaje, días de duración, con copia a jefe directo y dirección para su autorización.

1. Todos los gastos de viaje deben estar autorizados por jefe directo, y posteriormente por dirección y fianzas.

1. Cuando la cantidad asignada al personal que por algún motivo deba hacer un viaje haya sido insuficiente por casos emergentes (relacionados con la empresa), este la haya solventado, ese excedente deberá ser debidamente justificado para su reembolso.

1. Para la comprobación de gastos de viaje una vez concluida la actividad, el personal tiene como máximo 15 días para presentar el formato de comprobación de gastos y documentación que ampare la erogación, los gastos que no sean comprobados en tiempos establecidos, dicho importe se descontara del sueldo del responsable.

1. Los comprobantes originados durante el viaje deben ser legibles, con fechas que concuerden con el viaje, y de rubros que apliquen como transporte, hospedaje, combustible, comida, y otros, esto último relacionados con trabajo.

1. La comprobación tiene que ser en el formato indicado, con los comprobantes originales, y está sujeto a revisión de jefe directo para su aprobación y firma de formato.

1. No se consideran como comprobantes de viáticos todos aquellos que tengan bebidas alcohólicas, golosinas o diversiones.

1. En caso de que las actividades a realizar sean dentro del estado no aplica viáticos de alimentación, ni hospedaje, solo transporte local.
2. Cuando para el viaje sea asignando vehículo de la empresa en la comprobación de gastos deberá existir consumo de gasolina y pago de casetas.

1. Los importes no utilizados de los recursos otorgados por concepto de viáticos deberán ser devueltos al momento de la comprobación.

1. Si se quiere que estos gastos sean deducibles deberán hacerse con transferencia, tarjeta de crédito, debido de la empresa, y facturar a nombre de esta, si no solo pago en efectivo sin facturar y sus comprobantes eran solo las notas de las compras.

1. En caso de que el viaje sea de forma precipitada, y se tenga que salir de urgencia, el colaborador podrá cubrir los gastos requeridos y son su comprobación debidamente elaborada se podrá realizar el reembolso en la próxima quincena de pago después de la comprobación autorizada, si faltan menos de 4 días para dicha quincena se pasara a la siguiente.

1. Por ningún motivo se deberá hacer pagos con tarjetas de crédito, débito, chequera personal o efectivo mayores de $2,000.00; esto para evitar caer en falta de comprobaciones o gastos no deducibles.

1. Para los gastos de viáticos asignados al personal, se establecen los siguientes montos:

• Alimentación   $ 750.00 pesos diarios
• Hospedaje       $ 1,000 pesos diarios máximo
• Transporte      El costo de taxis o sistema de transporte local aeropuerto, hotel, lugar de actividades   y a donde se necesite acudir por cuestiones laborales, así como costo de avión o autobús (según sea el caso) para llegar a la cuidad donde sea la actividad.

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