Procedimientos de entras y salidas

1- OBJETIVO

Establecer las actividades y responsabilidades de cada persona involucrada en el proceso de entrada física de materiales en los  diferentes almacenes de La ….

2- ALCANCE

Este procedimiento aplica en los diferentes almacenes de planta 1 y 2 de La …..

3- DOCUMENTOS RELACIONADOS                

Orden de compra con especificaciones del producto solicitado.                

Facturas

4- RESOPNSABLES

Encargado de almacén

Vigilancia

Jefe de compras

5- DEFINICIONES                

CALIDAD.- De forma básica se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explicitas                        

SGC.- Sistema de Gestión de la Calidad                         

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.- Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.                        

PROVEEDORES.- Persona u organización que provee o abastece de lo necesario o conveniente para u fin determinado.                        

SISTEMA SAMI.- Sistema operativo administra aspectos contables, control de almacenes, proveedores de una organización.                        

7- INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS.        

PENDIENTES        

8- PROCEDIMIENTO

8.1- INGRESO DEL PROVEEDOR        

8.1.1- Todos los proveedores de La Heredera Home Textiles S.A. de C.V. que ingresan a las instalaciones de Planta 1 y Planta 2, deben reportarse con el vigilante en turno.

8.1.2- Vigilante informa al área de compras y/o almacén de insumos la presencia del proveedor para que este sea recibido por el personal de almacén y/o de compras.        

8.1.3- Vigilante antes de dar acceso al proveedor a las instalaciones solicita se identifique y se registre en Bitácora de Entradas y Salidas (Bd-xx-0x-00)        

8.1.4- Vigilante solicita documentación al proveedor de acuerdo al procedimiento ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES EN SISTEMA (Pc-XX-01/00)        

8.2- RECEPCIÓN DE MATERIALES        

8.2.1- Almacenista recibe al proveedor solicitando la documentación correspondiente:                                                                                                    *Orden de compra                                                                                                                                                        *Factura original y copia        

8.2.2- Si el proveedor no entrega la documentación completa, el almacenista se niega a recibir el pedido. Y proveedor debe asegurarse de entregar la documentación completa.        

8.2.3- Almacenista verifica que el material corresponda a lo solicitado en Orden de Compra y Factura

8.2.4-  Si el pedido es entregado en parcialidades es obligación del almacenista confirmar con el área de Compras, si son artículos que se entregaran por parcialidades. Cuando no se encuentre especificado en la Orden de compra.        

8.3.1- Almacenista debe observar, contar y/o pesar todos los materiales para validar los materiales.        

8.3.2- Almacenista puede apoyarse con sus tablas de equivalencias (si este material se encuentra en la tabla) para que el procedimiento de validación de sus materiales sea fluido.        

8.3.3- Si el proceso de validación en correcto el almacenista elabora el formato Validación e Ingreso de Materiales (F-Co-0x-00), donde debe firmar el proveedor.        

8.3.3.1- El formato original de Validación e Ingreso de Materiales (F-Co-0x-00) se archiva en almacén, y la copia se anexa al Diario de Compras        

8.3.4. En caso de que el material no corresponda con la validación, el material debe regresarse con el proveedor hasta que este cumpla con los requerimientos solicitados en la Orden de Compra.        

8.4- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES        

8.4.1- Almacenista debe ingresar la factura de los materiales recibidos en el sistema SAMI en el mismo día de su entrega.        

8.4.2- En caso de no tratarse de un material de urgente solicitud, almacenista debe resguardar en el lugar correspondiente el material ingresado.        

8.4.3- Almacenista debe comunicarle al cliente interno el ingreso de su material solicitado.        

1- OBJETIVO                        

Establecer los criterios para la selección y evaluación de proveedores, basado en su capacidad de atender los requerimientos de compra de los clientes internos de La Heredera.                        

2- ALCANCE                                

Este procedimiento aplica a los proveedores externos de materia prima, insumos, refacciones y servicios.                

3- DOCUMENTOS RELACIONADOS                

Orden de compra con especificaciones del producto solicitado.                

Facturas                 

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