Proceso de facturación.

PROCESO DE FACTURACION

Se recibe la factura no. xxx en la eps y se radica.

Se valida estado de afiliación. El usuario se encuentra activo en el sistema.

El auditor realiza la validación  de la factura no.xxx  mediante una lista de chequeo para la recepción  y dar continuidad al proceso de revisión y auditoria de la factura aplicando los requisitos que nos indica el anexo Nº 5 de la Resolución 3047 del 14  de agosto de 2008.

1. Detalle de cargos
2. Autorización
3. Resumen de atención  epicrisis
4. Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico
5. Descripción quirúrgica
6. Registro de anestesia
7. Comprobante de recibido del usuario
8. Orden y/o fórmula médica
9. Historia clínica
10. Hoja de atención de urgencias
11. Hoja de administración de medicamentos
12. Copia de Registro de Cámara de Comercio.
13. Cuenta de Cobro.

Cuando se valida esta lista de chequeo de acuerdo a lo facturado y soportado por la ips, el auditor identifica que hacen falta los siguientes soportes: Descripcion quirúrgica  del procedimiento catéteres de línea arterial, facturan 2 soportan cero. Soporte de la resolución del laboratorio tripanosoma cruzy [chagas], por ser zona especial se requiere la resolución de zona endémica.

Se valida la contratación que tienen pactado de Eps a Ips, se identifica que es manual iss 2001, los cobros realizados son válidos.

El auditor ingresa a la revisión de la historia clínica anexa por la ips, da inicio la auditoria por pertinencia médica, lo cual identifica paciente que cae de su propia altura ocasiona traumatismos con hemorragia subdural ingresa el día 01/11/2014,  egreso 10/11/2014, 10 días de estancia, Le realizan varios procedimientos quirúrgicos y de apoyo diagnóstico, donde el paciente se complica y dan la orden a hospitalización a UCI.

El auditor en el proceso de auditoria hace la siguiente objeción por pertinencia, aplicando los códigos de glosa según los anexos técnicos de la 3047 2008

 601. Se glosan  # 10 días de estancia en uci unidad de cuidados intensivos adultos  facturan 10, cobro no pertinente dado por que no se evidencia criterios de inclusión a unidad de cuidados intensivos.

Se diligencia el formato de glosas, con la descripción de los procedimientos auditados, posterior son enviados a la ips. Luego la ips prepara los documentos para la conciliación, el proceso inicia con la solicitud de una cita a la eps.

La ips se presenta en la eps de acuerdo a la fecha y hora acordada se inicia con el registro del acta de conciliación de las glosas realizadas.

Durante la conciliación un representante de la ips y otro de la eps validan el procedimiento glosado. Para el caso de la factura auditada no. xxxx, se llega al siguiente acuerdo:

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