SAP LIBRO DE EXISTENCIAS

LEVANTAMIENTO LIBRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO (MPER)

∙ Por el lado de SD requerimos para poder determinar la lógica de los documentos cuyo tipo de operaciones va al libro de kardex de existencias. MASISA despachara ejemplos por cada uno de los casos que se le presentan actualmente, de esta madera ver si se pueda identificar cada una de ellas con la información que contiene SAP. En resumen, se necesita el flujo de documentos que hayan sido generados por Publicidad, venta nacional, para venta gratuita, por devolución. Todos estos ejemplos deben estar disponibles en el mandante del servidor de pruebas QAS.

VENTA NACIONAL

Pedido 22923493

Factura SAP 0053344213

Correlativo   01-F001-00030807

[pic 1]

Este movimiento de venta nacional en el reporte del kardex transacción ZPFIL001” Libro de existencias Perú” arroja el siguiente detalle, como se aprecia en imagen no sale la referencia por el cual se originó la operación en este caso debe ser el número de factura ya que cuando se informa a la Administración Tributaria se coloca esta información.

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Aquí se muestra lo informado a la Administración Tributaria el correlativo de factura por la venta realizada.

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VENTA GRATUITA

Se genera un pedido no venta para poder dar salida a los bienes

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En el reporte del kardex tiene la misma descripción del movimiento que la venta nacional

“EM Entreg.sal.mrcías”

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Para poder informar a la Administración Tributaria colocamos en el número de comprobante el número de Guia de Remisión por la entrega de los bienes, esta información lo obtenemos por la estadística de despachos para realizar la búsqueda los sacamos con el número despacho ZCSD0077

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En este reporte nos indica el número de guía con el cual fue entregado los bienes y es lo que trasladamos al libro de inventario .

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DEVOLUCION

En el caso de devolución de clientes se generan NOTA DE CREDITO

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En la transacción refleja el número de devolución y debería traer en este reporte el número de nota de crédito -

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Imagen

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FLUJO PUBLICIDAD

Aquí el área usuaria realiza un pedido no venta el cual no es facturado desde ese módulo solo se generan para poder realizar el despacho de los bienes.

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Por el lado de MM requerimos para determinar 2 tipos de operaciones de documentos:

2: Compra Nacional

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