TAREA 4 LIDERAZGO. PLANIFICACIÓN, APOYO
Enviado por Paula Santana Rodríguez • 24 de Septiembre de 2022 • Tarea • 1.843 Palabras (8 Páginas) • 141 Visitas
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LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN Y APOYO
Paula Steffany Santana Rodríguez
C.C 1.193.451.699
Consejo Colombiano de Seguridad
Giovanni Orlando Garzón
Diplomado en Sistemas Integrados de Gestión HSEQ
Mayo, 14 del 2022
IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN Y APOYO | ||||
REQUISITO DE NORMA (NUMERAL) | QUE TIENE LA EMPRESA | ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO 45001:2015 |
5.1 Liderazgo | La empresa cuenta con un mapa de procesos | No se evidencia que hayan incluido los procesos de apoyo relacionados con liderazgo y compromiso gerencial, con respecto al sistema de gestión de calidad. | No se evidencia que hayan incluido los procesos de apoyo relacionados con liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de Ambiental en las que la alta dirección debería estar involucrada personalmente y que debería dirigir. | No se evidencia que hayan incluido los procesos de apoyo relacionados con liderazgo y compromiso por parte de la alta dirección de la empresa, la cual incluye la toma de conciencia, la capacidad de respuesta, el soporte activo y la retroalimentación para el éxito del sistema de Gestión SST. |
5.1 Liderazgo | La empresa cuenta con la participación del director de operaciones, el coordinador HSEQ, el auxiliar HSEQ, el gerente general y el representante legal. | La alta dirección no asume la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de calidad. | La alta dirección no asume la responsabilidad y rendición de cuentas en relación con la eficacia del sistema de gestión ambiental. | La alta dirección no asume la responsabilidad y la rendición de cuentas para la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo. |
5.1.1 Liderazgo | La empresa tiene definido el esquema de liderazgo por parte de la alta dirección con respecto al sistema de gestión HSEQ | La alta dirección no demuestra interés por la eficacia del SGC. | La alta dirección no demuestra interés por la eficacia del SGA. | La alta dirección no demuestra interés por la eficacia del SG-SST. |
5.1.2 Liderazgo | Los objetivos de la empresa están asociados a satisfacer las necesidades de sus clientes en los servicios prestados. | Se evidencia que no se mantiene un enfoque en cuanto al aumento de la satisfacción del cliente. |
N/A | N/A |
5.2 Liderazgo | Cuenta la empresa con una política establecida. | No se evidencia una política de calidad ni están definidos objetivos de la calidad para el SGC. | No se evidencia una política ambiental. | La política no contempla el compromiso con el cumplimiento de requisitos legales ni con la identificación de peligros, evaluación, valoración de los riesgos y determinación de controles. |
5.2.2 Liderazgo | Comunicación de la Política | No hay mención de calidad en la política. | No hay mención de gestión ambiental en la política | El coordinador HSEQ informa que a los conductores no se les ha hecho llegar la nueva política, además no presenta ningún registro donde se logre evidenciar que a los conductores se les comunico la política SST y tampoco se encuentra firmada. |
5.3 Liderazgo | La alta dirección tiene definidos los niveles de autoridad y las responsabilidades de las personas. | Los trabajadores no tienen una clara comprensión de sus roles y responsabilidades dentro SGC. | Los trabajadores no tienen clara comprensión de sus roles y responsabilidades dentro del SGA. | Los trabajadores no tienen una clara comprensión de sus roles y responsabilidades dentro SG-SST. |
5.4 Liderazgo | La organización estableció, implemento y mantiene procesos para la consulta y participación de los trabajadores en todos los niveles. | N/A | N/A | La organización no contó con la participación de los trabajadores para conformar el COPASST, además estos no tienen conocimiento del funcionamiento de este mecanismo. |
6.1.1 Planificación | Procedimiento para la realización de exámenes médicos | N/A | N/A | Al solicitar los certificados de aptitud de los 10 trabajadores se encuentra que tres de ellos tienen recomendaciones médicas y no se les realiza ningún seguimiento. |
6.1.2 | Documento de investigación de accidentes de trabajo PR-HSE-19 Versión 1 de 1 de enero de 2018 | N/A | En este documento se identifica que no se contempla los criterios para la investigación de incidentes y accidentes ambientales. | No se identifica documento de investigación de accidentes de trabajo ni enfermedades laborales e igualmente no ha realizado la investigación del accidente grave que se le presento dos meses antes de la auditoria y que fue reportado a la ARL hace dos semanas. |
6.1.2 | Identificación de aspectos ambientales | N/A | El coordinador HSEQ informa que los vehículos son revisados en talleres de barrio a donde cada conductor aliado lleva el vehículo y no se tiene control sobre la disposición de los vertimientos, cambios de llantas, y aceites, para los vehículos propios se tiene establecido el mantenimiento de estos en el centro de diagnóstico de confianza y en donde los han atendido durante años por lo que no han solicitado ninguna documentación al respecto. | N/A |
6.1.2 | Matriz de enfermedades endémicas y control. | N/A | N/A | Se informa que se realizan controles para enfermedades endémicas, a su vez se hacen campañas con familias y trabajadores sobre diferentes enfermedades, campañas de higiene, se presenta matriz endémica y registros fotográficos de las actividades. |
6.1.2.1 | Matriz de riesgos, evaluación de riesgos y determinación de controles | N/A | N/A | No se evidencia identificado el riesgo prioritario de acuerdo con la actividad de la empresa al conducir vehículos de servicio público para el transporte de pasajeros. |
6.1.2.2 | Evaluación de riesgos para el sistema de SST | N/A | N/A | El auditado suministra información de accidentalidad de años anteriores suministrada por la ARL, pero no se llevan registros para realizar evaluaciones y tomar medidas acordes a los riesgos identificados. |
6.1.3 | Matriz de requisitos legales | N/A | Al revisar la matriz de requisitos legales se evidencia que se tienen en cuenta requisitos de los clientes sin verificar el cumplimiento, además de no incluir los requisitos correspondientes al sistema de gestión ambiental. | Al revisar la matriz de requisitos legales se evidencia que se tienen en cuenta requisitos de los clientes sin verificar el cumplimiento, además de no incluir los requisitos correspondientes al sistema de gestión de SST. |
6.1.3 | Disposición de recursos | N/A | El auditado manifiesta que una empresa certificada realiza la recolección y disposición adecuada de residuos, pero no se cuenta con dichos soportes. | El auditado manifiesta que una empresa certificada realiza la recolección y disposición adecuada de residuos, pero no se cuenta con dichos soportes. |
6.2.1 Planificación | La empresa tiene sus objetivos establecidos de manera correcta teniendo en cuenta la actividad de la empresa y estos son comunicados oportunamente a todos sus trabajadores. | No están definidos los objetivos de la calidad para el sistema de gestión. | Los objetivos están enfocados únicamente a reducir el consumo de agua y energía, no se tiene en cuenta todos los aspectos ambientales significativos para el SGA. | Los objetivos de la empresa están asociados a disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. |
7.1 Apoyo | Asignación de recursos. | Aunque se dispone de recursos financieros para atender el sistema de gestión, no se cuenta con un presupuesto determinado para el sostenimiento, implementación y mejora del SGC. | Aunque se dispone de recursos financieros para atender el sistema de gestión, no se cuenta con un presupuesto determinado para el sostenimiento, implementación y mejora del SGA. | Aunque se dispone de recursos financieros para atender el sistema de gestión, no se cuenta con un presupuesto determinado para el sostenimiento, implementación y mejora del SG-SST. |
7.1.5.2 | Trazabilidad y mediciones. | Se solicitan los certificados de calibración de los equipos y se manifiesta que los tiene el gerente y que no se encuentra en la empresa, por lo tanto, no se presenta evidencia de la documentación. |
N/A | N/A |
7.2 Apoyo | La empresa cuenta con el personal idóneo y competente para cumplir con su actividad de prestación de servicios de transporte. | La operación y control de los procesos del SGC esta a cargo solamente del coordinador HSEQ. | No se contempla en ningún documento que los trabajadores tengan las competencias necesarias para el desempeño ambiental. | Al realizar la revisión de los registros de capacitación y competencias se evidencia que hay trabajadores que no cuentan con la competencia requerida para el perfil de conductor. |
7.4 | Comunicación | Los trabajadores afirman que desconocen los objetivos propuestos para la gestión del sistema HSEQ e informan que los resultados de la evaluación de desempeño nunca les fue informado. | Los trabajadores afirman que desconocen los objetivos propuestos para la gestión del sistema HSEQ e informan que los resultados de la evaluación de desempeño nunca les fue informado. | Los trabajadores afirman que desconocen los objetivos propuestos para la gestión del sistema HSEQ e informan que los resultados de la evaluación de desempeño nunca les fueron informado, además se evidencia que no tienen conocimiento del funcionamiento del COPASST ni participaron en la elección de este a pesar de llevar cuatro años con la organización. |
7.5 | Información documentada. | La organización cuenta con muchos formatos desactualizados y algunos de ellos no tienen diligenciados todos los datos requeridos. | La empresa hace la entrega de los residuos, pero no cuenta con un registro de residuos generados y dispuesto de acuerdo con lo establecido por la ley. | El coordinador informa que no ha tenido tiempo de realizar las inspecciones de este año y que las inspecciones que tiene son del 2019. No se cuenta con el procedimiento para la realización de evaluaciones médicas el profesiograma. |
7.5.3. | Registros estadísticos de accidentalidad. | No se tienen registros actualizados de accidentalidad, y no se realizan seguimientos a los eventos. | No se tienen registros actualizados de accidentalidad, y no se realizan seguimientos a los eventos y no se implementan controles. |
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