Auditoria

DIRECCION GENERAL DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS

DIRECCION DE PLANEACION Y SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS SUDDIRECCION DE PLANEACION

DIVISION DE DESARROLLO

OF. N0. 234 – 3/150 CDA. DE NETZAHUACOYOTL NO. 1

CONJUNTO PINO SUÁREZ

EDIFICIO “F”, 1ER. PISO

TEL: 5 42 86 54

MÉXICO D.F. MAYO 08 DEL 2013

ING. ENRIQUEL. VARGAS RIVAS

DIRECTOR DEL INSITUTO TECNOLOGICO

TECNOLOGICO DE CERRO AZUL

Me es grato informarle a usted que la auditoria se ha realizó de una manera adecuada, donde hemos examinado el manual de organización minuciosamente y hemos encontrado algunos faltantes que a continuación se mencionan esperando que se la información se ha útil para la mejora y funcionamiento de este manual.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviar a usted un gran saludo agradeciéndole de antemano su preferencia.

A t e n t a m e n t e

Ing. David Hernández Ochoa

Director de planeación y

Servicios Administrativos

Anexo: Diagrama de organización autorizado

c.p. ing.emilio d´leo blanco.- director de operación

ing. Jesus .-director académico.

AUDITORIA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN

A continuación se presentan los aspectos que debe contener el manual de organización:

Presenta lo siguiente: SI No observaciones

EN RELACION A LA IDENTIFICACION:

• Nombre oficial del organismo o unidad a que se refiere.



• Título y extensión del manual (general o específico).



• Niveles jerárquicos que comprende. 

• Lugar y fecha de elaboración. 

• Número de revisión, en su caso.  En este punto no se encontré lo antes mencionado.

• Unidades responsables de su elaboración.



• Cantidad de ejemplares impresos.  No hubo tales ejemplares.

Presenta lo siguiente: SI NO observaciones

EN RELACION AL INDICE O CONTENIDO:

• Es una relación de los capítulos que constituyen la estructura del documento. 

Presenta lo siguiente: SI NO observaciones

EN RELACION AL PROLOGO Y/O INTRODUCCION:

• Consiste en una explicación acerca de lo que es el documento, de la ocasión que da origen a su elaboración o revisión, y de los propósitos básicos que se pretenden cumplir a través de él. Además, incluye información sobre el ámbito de su aplicación, a quién va dirigido, cómo se usará y cómo y cuándo se harán las revisiones y actualizaciones. Es conveniente que contenga un mensaje y la autorización de la más alta autoridad del área comprendida en el manual. 

• Observaciones y aclaraciones que deseen incluirse. 

Presenta lo siguiente: SI NO observaciones

EN RELACION AL DIRECTORIO:

• Relación de los funcionarios y de los cargos que ocupan dentro de la estructura de organización de una unidad administrativa. (El director deberá ubicarse de acuerdo con los niveles jerárquicos y siguiendo el orden del organograma de izquierda a derecha. Debe incluirse hasta nivel de oficina. Las unidades de asesoría se incluyen después de la unidad de que depende.)

*Puesto o unidad administrativa *Nombre  Cuenta con un diagrama de organización y si describe las funciones de departamentos pero lo que no contiene son los nombres de los encargados de los departamentos.

Presenta lo siguiente: SI NO observaciones

EN RELACION A LOS ANTECEDENTES HISTORICOS:

Breve descripción histórica sobre la empresa.

• Origen. Causas que dieron lugar a su creación.  Incluye en el anexo.

• Desarrollo. Señalar modificaciones que se hayan efectuado en cuanto a estructura, funciones, etc. 

Presenta lo siguiente: SI NO observaciones

EN RELACION A LA LEGISLACIÓN O BASE LEGAL (MARCO LEGAL):

• Consiste en una relación de los títulos de los principales ordenamientos jurídicos, de los cuales se derivan las atribuciones de la entidad o de las unidades administrativas comprendidas en ella; es recompensable relacionar las disposiciones jurídicas como sigue: constitución política, tratados, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y/o circulares. 

Presenta lo siguiente: SI NO observaciones

EN RELACION

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