COBIT

Facultad de Ingeniería Informática

AUDITORIA DE

SISTEMAS II

“COBIT”

Empresa: “Cybeles”

Integrantes:

Germán Moyano 5703

Profesores:

Dr. Ing. Raúl Moralejo

Ing. Julieta Suarez

Índice:

1- Introducción

1.1- Carátula…………………………………………………………………. 1

1.2- Datos personales……………………………………………………...… 2

1.3- Índice………………………………………………………………...…. 3

1.4- Introducción………...…………………………………………………... 5

2- Objetivos y Alcances

2.1- Objetivo General…………………………………………………..….… 6

2.2- Objetivos Específicos………………………………………………….... 6

2.3- Servicios de la Organización……………………………………………. 6

2.4- Modelo de Negocio…………………………………………………..…. 7

2.5- Misión……………………………………………………………..……. 7

2.6- Visión…………………………………………………………………… 8

2.7- Otros Objetivos…………………………………………………………. 8

2.8- Proceso de Negocio…………………………………………………..… 8

3- Desarrollo

3.1- Introducción………………………………………………………….... 10

3.2- Identificación de aspectos medioambientales………...……………..… 12

3.3- Evaluación de los impactos……………………………………...….…. 12

3.4- Impactos medioambientales significativos………………………..…… 12

3.5- Establecimiento de objetivos y metas…………………………………. 13

4- Conclusiones

4.1- Conclusiones……………………………………………………...………. 15

5- Bibliografía

5.1- Bibliografía……………………………………………………………..… 16

6- Apéndices

6.1- Apéndice A…………………………………………………………………………….… 17

6.2- Apéndice B……………………………………………………………………….……… 17

7- Anexos

7.1- Organigrama de la Empresa…………………………………………………......……. 18

7.1- Diagrama de la ISO 14001………………………………………………... 19

Introducción:

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology, Objetivos de Control para la Información y la Tecnología relacionada)

Objetivos y alcances:

Este proyecto tiene como objetivo realizar una auditoría en gestión Ambiental y medio ambiente sobre la empresa “Transportes EPS”, siguiendo las directivas descriptas por la norma ISO 14001. Dando como resultado una serie de procedimientos y recomendaciones a aplicar por la empresa.

2.1-OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Lograr un principio de Gestión Medioambiental Integrada.

Cada empleado o colaborador presta especial atención a los temas medioambientales a través de un compromiso responsable.

 Minimización del impacto

Realizar un esfuerzo continuo para identificar, caracterizar y minimizar el impacto medioambiental derivado de sus actividades, instalaciones, productos y servicios.

 Incorporar los criterios medioambientales a la gestión general de la compañía.

Incorporar los criterios medioambientales en los procesos de negocio de la empresa.

 Comunicación e información medioambiental

Contar con una comunicación medioambiental, tanto interna como externa, con criterios transparentes.

 Formación medioambiental

Promover la formación medioambiental de todo el personal y colaboradores implicado en el área de operaciones.

2.2-IDENTIFICAR LOS SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN

 Transporte de fluidos peligrosos

La actividad principal de la empresa es la carga de fluidos inflamables como nafta y gasoil. Posee transportes especiales para este tipo de cargas llamados camiones cisterna.

 Transporte de Cargas peligrosas

Este tipo de cargas comprende cargas de gases envasados como gas, nitrógeno, butano, etc. Los camiones encargados de este tipo de cargas, son camiones condicionados con un sistema de rejas de sujeción que asegura de una forma más confiable la carga.

 Transporte de cargas regulares

La última de las clasificaciones de transporte, es el de cargas cuyo nivel de peligrosidad no es tan crítico. Los productos comprendidos son aceite de motor, cubiertas, repuestos, etc. Estos productos son transportados en camiones comunes, sin ningún tipo de modificación especial.

2.4-MODELO DE NEGOCIO

El modelo de negocio está basado en dar un servicio y no vender un producto final. Es esencial cumplir los tiempos de entrega y hacerlo de forma adecuada, ya que varios de los clientes dependen de esto.

La empresa cobra por litro/tonelada transportada, clasificando el valor dependiendo de la peligrosidad o complejidad de transportarla.

Al igual que sus vehículos, existe una clasificación de 3 niveles de “complejidad de transporte”:

 Nivel 1: Fluidos líquidos inflamables

 Nivel 2: Fluidos gaseosos envasados

 Nivel 3: Cargas tradicionales

2.5-MISIÓN DE LA EMPRESA

La misión de la empresa es proveer a sus clientes con un servicio de alta calidad que garantice la continua operatividad, brinda una solución a problemas de transportes frecuentes en el mercado energético

...