Almacenamiento de Materiales

1        OBJETIVO

1.1  Establecer el procedimiento para la     recepción,     inspección     en     recepción, almacenamiento y despacho de productos.

2        ALCANCE

2.1  Aplica a los siguientes productos:

• Materias primas,
• Insumos (Aditivos, cintas de embalaje, etc.)
• Materias primas proporcionadas por el Cliente.

3        REFERENCIAS

• Compras y Contratación de Servicios.
• Bienes del Cliente.
• Homologación e inspección en recepción.

4        DEFINICIONES

Responsable de almacén: Persona que administra los recursos en el área de almacén.

Ayudante de Almacén: Personal de apoyo en almacén.

Conductor: Personal de transporte.

5        RESPONSABILIDADES

1. Es responsabilidad del Jefe de Logística, Responsable del Almacén y del Jefe de Aseguramiento de Calidad (JAC) aprobar el presente documento y supervisar su aplicación.
2. El Personal   del   almacén   y   de   Aseguramiento   de   Calidad   es   responsable   de cumplir con éste procedimiento.

6                DESARROLLO

6.1       RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

1. El Jefe de Logística envía copia de la Orden de Compra al Responsable de Almacén (generado en sistema), para el caso de importaciones se adjuntará certificado de Calidad y Packing list, estos documentos para tomar conocimiento del producto adquirido, en cantidades y fecha de llegada.
2. Cuando llega la mercadería el Responsable de Almacén ordena que se descargue la mercadería en la Zona de Verificación. Realiza una inspección visual de lo recibido verificando embalaje, código de material y estado en general de conservación (humedad de paletas o cajas, protección de bobinas, daños de mercadería, etc.), contrasta el material recibido en el caso de las compras locales con la Guía de Remisión del Proveedor y la Orden de Compra de COESAC, y en el caso de las importaciones contrasta el material con el Packing List, comprobando la cantidad y la conformidad del producto con lo especificado en la Orden de Compra. También contrasta los Certificados de Calidad del Proveedor contra    el    material,    verificando    la    correcta    identificación    de    los    Lotes. Si el material es aceptado, el Responsable del Almacén firma la Guía de Remisión del Proveedor. Si detecta alguna desviación, avisa al Jefe de Logística para que gestione la solución según está descrito en el procedimiento Compras y Contratación de Servicios.

1. Luego ingresa al sistema los datos consignados en Guía De Remisión en el caso de materia prima detalla el tipo de producto, cantidad. Luego remite al Area de Aseguramiento de la Calidad los documentos Certificados de Calidad, Guía de Remisión del proveedor, copia de la Orden de compra.
2. La mercadería se ingresará al almacén como observado hasta que Aseguramiento de Calidad haya definido la aceptación o rechazo de los materiales.
3. Si llega materia prima en menor cantidad a lo establecido en la Orden de Compra, el Responsable de Almacén informa al Jefe de Logística para que proceda de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Compras y Contratación de servicios mediante un email. Si la materia prima no es la indicada en la Orden de Compra, el Responsable Almacén avisa a Aseguramiento de Calidad quienes son los encargados de rechazar la mercadería y emiten un Informe de Rechazo y lo envía al Jefe de Logística para que proceda al reclamo de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Compras y contratación de servicios.
4. Una vez aprobada la mercadería por el Area de aseguramiento de la calidad, el Responsable de Almacén remite La Guía de Remisión del proveedor al Asistente Contable.

6.2                Inspección en Recepción y Muestreo

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