Auditoria

LA ORGANIZACIÓN

Nombre:

Sistema Bibliotecario y Servicios de Información documental de la UNELLEZ.

Autoridades:

Rector

Profesor. Ángel Emilio Deza Gavidia

Secretaria General

Profesor. Alfredo Antonio Ramos

Vicerrector De Servicios

Licenciado. William Páez

Vicerrector De Planificación Y Desarrollo Social

Profesor. Edinsón Pérez Cantor

Vicerrector De Producción Agrícola

Profesor. Rafael Izarra

Vicerrector De Planificación Y Desarrollo Regional

Profesora. Rita Sánchez

Vicerrector De Infraestructura Y Procesos INDUSTRIALES.

Profesor. Alberto Villavicencio

Equipo Gerencial:

Directora Del Sistema Bibliotecario Y Servicios De Información

Lcda. Zulay Acosta

Departamento Del Sistema Bibliotecario Y Servicios De Información – V.P.D.S. - Barinas

Licda. Zulay Acosta

Sistema Bibliotecario y Servicios de Información documental de la UNELLEZ

El sistema bibliotecario y Servicios de Información de la Universidad está conformado por dos órganos estratégicos que son la (1) Comisión de Gestión y Desarrollo Bibliotecario encargada de desarrollar y supervisar las políticas, planes, proyectos y estrategias establecidas para el servicio bibliotecario de la Universidad y (2) la Dirección del Sistema Bibliotecario y Servicios de Información de la UNELLEZ, integrado por ocho Coordinaciones las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 4 en el Vice-Rectorado de Planificación y Desarrollo Social - Barinas; 1 en el Vice-Rectorado de Infraestructura y Procesos Industriales – San Carlos; 1 en el Vice-Rectorado de Producción Agrícola - Guanare; 1 en el Vice-Rectorado de Planificación y Desarrollo Regional – Apure.

Motivo de la auditoria

Realizar una revisión y evaluación, de los aspectos más importantes de los equipos de computación y sistemas automáticos de procesamiento y flujo de la información, con el propósito de dar un dictamen final sobre alternativas para el mejoramiento y administración eficaz de los procesos informáticos

Plan de trabajo para la auditoria del Sistema Bibliotecario y Servicios de Información documental de la UNELLEZ

PROGRAMA DE AUDITORIA

EMPRESA: Municipalidad Provincial Mariscal Nieto

FASE ACTIVIDAD HORAS ESTIMADAS

I VISITA PRELIMINAR

• Solicitud de manuales y documentaciones.

• Elaboración de los cuestionarios.

• Recopilación de la información organizacional: estructura orgánica, recursos humanos, presupuestos. 8HS

II DESARROLLO DE LA AUDITORIA

• Aplicación del cuestionario al personal.

• Entrevistas a líderes y usuarios más relevantes de la dirección.

• Análisis de las claves de acceso, control, seguridad, confiabilidad y respaldos.

• Evaluación de la estructura organizativa: departamentos, puestos, funciones, autoridad y responsabilidades.

• Evaluación de los recursos humanos y de la situación presupuestal y financiera: desempeño, capacitación, condiciones de trabajo, recursos en materiales y financieros mobiliario y equipos.

• Evaluación de los sistemas: relevamiento de hardware y software, evaluación del diseño lógico y del desarrollo del sistema.

• Evaluación del proceso de datos y de los equipos de cómputo: seguridad de los datos, control de operación, seguridad física y procedimientos de respaldo. 32HS

III REVISION Y PRE-INFORME

• Revisión de los papeles de trabajo.

• Determinación del diagnóstico e implicancias.

• Elaboración de la carta de gerencia.

• Elaboración del borrador. 16HS

IV INFORME

• Elaboración y presentación del informe. 4HS

Diagrama de Gantt

Documentos a solicitar

• Políticas, estándares, normas y procedimientos.

• Plan de sistemas.

• Planes de seguridad y continuidad.

• Contratos, pólizas de seguros.

• Organigrama y manual de funciones.

• Manuales de sistemas.

• Registros.

• Entrevistas.

• Archivos.

• Requerimientos de usuarios.

Metodología a aplicar

Para auditar el Sistema Bibliotecario y Servicios de Información documental de la UNELLEZ, posiblemente se aplicara la metodología CRMR (computer resource management review), que significa evaluación de la gestión de recursos informáticos; destaca la posibilidad de realizar una evaluación de eficiencia de utilización de los recursos. Una revisión de esta naturaleza no tiene en sí misma el grado de profundidad

...