Manual de Facturacion sistema Dms

MANUAL DE FACTURACION DE REMISIONES

Un aporte para el manejo de módulos de facturación del ERP DMS, en el cual se pretende hacer una factura tipo sw=1. Se aclara que la mayoría de usuarios son funcionarios de concesionarios de vehículos, constructoras, farmacias, importadoras. Se encuentra preparados con las ultimas versiones, lo cual facilita la comprensión; se cuenta con el apoyo de varias áreas, como posventa para la construcción final del documento, al igual que un video que esta por salir al aire en youtube. Gracias por consultar

1. Ubicarse en la bodega 20 y dar doble clik

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1. Ingresar al modulo de remisiones 1308, ubicarse en la pestaña de bodega y en la casilla de TIPO, colocar la sigla STC

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1.  Dar clik en la pestaña CLIENTES ó F2; Ingresar el nombre del cliente; buscar remisiones (haciendo clic en lo que está en el recuadro rojo); en la parte inferior donde dice Notas se coloca el comentario necesario. En caso de dejar vacía la casilla Notas en la factura se mostrará la misma nota que se digitó en la Remisión.

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Colocar 20 y Pulsar OK

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Pulsar la tecla ESC, nuevamente ESC

1. Dejar con la viñeta (izquierda) solamente la remisión que necesite facturar y pulsar el botón Regresar

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Seleccionar 1

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1. Dar F 5,  Para guardar el documento y confirmar la fecha y hora del documento

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1. Y por último imprimir la factura que genera el sistema

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En el módulo 0401 – sección Docum – Servicio Transporte está la posibilidad de reimprimir los documentos

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