Proceso de mejora continua (PMCCC) en mi área de responsabilidad utilizando la filosofía TOC.

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Objetivo:

Realizar un proceso de mejora continua (PMCCC) en mi área de responsabilidad utilizando la filosofía TOC.

1. META: Cumplir con la especificaciones del cliente, garantizando la obtención de beneficios por el servicio prestado.

1. INDICADORES: Tiempo de entrega de procesos, cumplir la fecha dada inicialmente al cliente, Tiempo de entrega de Informes, Cumplimiento de Horario de Trabajo

1. DEFINIR FLUJO DE SISTEMAS:

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• Se realizó un análisis de los aspectos más relevantes del negocio, desde el estudio del entorno y de las características de la empresa, hasta la revisión detallada de la operación del negocio.

• Se determinó el alcance para la auditoria en concordancia con los resultados del análisis del negocio, se definieron los niveles de profundidad y detalle, los límites en términos espaciales, temporales y funcionales de la auditoria.

• Se realizó la notificación para la solicitud del soporte documental de licenciamiento, que incluía facturas, licenciamiento por volumen y físicos.

• Se desarrolló un plan personalizado para la realización de la auditoria, en este se enfocó en la realización del trabajo en las áreas importantes con el objetivo de encontrar problemas potenciales de forma oportuna, para que la organización pueda atenderlo de manera eficaz y eficiente.

• Con base en la muestra anteriormente descrita se realiza la verificación de serial de equipo, soporte físico o lógico de licencia.

• Se realizó la solicitud de los soportes documentales para el software instalado identificado en la auditoria.

• Durante la visita se realizó la verificación del soporte de licenciamiento en una muestra del inventario de hardware y software suministrado por la empresa.

• En base al resultado obtenido, se provee un diagnóstico de la realidad de la empresa,  un plan de mejoramiento que recoge y articula las oportunidades de mejoramiento en acciones prioritarias que la Empresa deberá emprender para mejorar aquellas características que tendrán mayor impacto en los resultados y logros de los objetivos de la empresa.

• Con base en los hallazgos, se estima una valoración proporcional y cualitativa reflejada en la matriz de riesgo.

1. IDENTIFICAR RESTRICCION:

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• Con base en la muestra anteriormente descrita se realiza la verificación de serial de equipo, soporte físico o lógico de licencia.

DEFINIR EL CONFLICTO:

DESCRIBIR O LISTAR 5 PROBLEMAS PARA ESA ACTIVIDAD:

1. Mi jefe no es claro al cliente en las especificaciones requeridas para realizar el trabajo.
2. La información suministrada al cliente no es clara para que este planee y estime el tiempo necesario para la auditoria
3. No se realiza la solicitud de tiempo para el encargado de recibir la auditoria.
4. El encargado del área no cuenta con tiempo suficiente para el desarrollo de la auditoria.
5. Los encargados de las áreas ven la auditoria como una actividad tediosa y no le prestan mayor importancia
6. No se suministran los espacios adecuados para desarrollar el trabajo

ESCRIBIR HISTORIA DEL PROBLEMA:

Soy Auditor en sistemas de información, y se me ha asignado una auditoria en la empresa sytem123, en pleno desarrollo de la auditoria, Juan el encargado del desarrollo de la auditoria para el área, se encuentra desarrollando muchas actividades, por lo cual no me permite avanzar en los puntos previamente planeados, él no me puede suministrar el tiempo completo, puesto que la gerencia le exige el desarrollo de las actividades, pero tampoco puedo trabajar por mi cuenta porque necesito información que solo el posee. Dicho conflicto se agrava cuando la empresa para la cual estoy trabajando me exige, para un tiempo determinado la finalización del trabajo; a raíz de eso solicito mayor tiempo para la terminación, pero este no es concedido puesto que la auditoria se debe desarrollar bajo la planeación establecida.

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