ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Buenas Prácticas de Manufactura Semana 4

Diligenciado por:                                                         CINDY KATHERINE CLAROS LEON

Fecha de elaboración: 06/12/15

ITEM

ASPECTOS  A  VERIFICAR

CALIFICACIÓN

OBSERVACIONES

1.

INSTALACIONES FÍSICAS

80,0%

• acceso de roedores a la planta.
• No hay protección en porto y ventanas para evitar la acumulación e ingreso de polvo y no limita el acceso de insectos.
• No existe señalización en ninguna área de la planta.

2.

INSTALACIONES SANITARIAS

20,0%

• Los servicios sanitarios no están separados por sexo.
• Los servicios sanitarios no están dotados de toallas desechables  y jabón líquido.
• Área social no determinada
• No existe vestieres
• Casilleros inexistentes

3.

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

57,7%

• Ingreso de visitantes sin uniforme

• Programa de capacitación no diseñado
• letreros inexistentes alusivo al lavado de manos
• No hay letreros alusivos a prácticas higiénicas, medidas de seguridad

3.1

PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

95,5%

3.2

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

20,0%

4.

CONDICIONES DE SANEAMIENTO

32,1%

• No se cuenta con el programa de abastecimiento de agua potable
• Capacidad insuficiente para un día de labores, además no se lava y se lava periódicamente.
• No hay presencia de registros de verificación de la calidad del agua
• No hay documento escrito programa de limpieza y desinfección  
• No hay documento escrito programa de control de plagas

• Trampa grasa inexistente
• No hay recipientes adecuados para la disposición de residuos solidos
• Áreas para el almacenamiento temporal no determinadas

4.1

ABASTECIMIENTO DE AGUA

43,8%

4.2

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS

50,0%

4.3

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (BASURAS)

40,0%

4.4

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

16,7%

4.5

CONTROL DE PLAGAS (ARTRÓPODOS, ROEDORES, AVES)

10,0%

5.

CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN

77,1%

• Programa de mantenimiento no estipulado
• Cuarto frio no dotado con termómetro ni registro y piso inadecuados
• Programa de calibración no diseñado
• El techo no facilita su limpieza
• Pisos agrietados
• Lavamanos no automáticos
• No hay lava botas
• Lámparas no protegidas
• Procedimientos no escrititos para control de materias prima e insumos
• No hay previo controles de calidad para materia prima
• Falta rotulación para la adecuada identificación de materia prima e insumos
• No hay programas de trazabilidad
• Registro inexistente de condiciones de almacenamiento
• No se registran los controles en puntos críticos
• No se lleva registro de temperatura o humedad
• Producto terminado almacenamiento no se encuentra  sobre estibas
• Temperaturas del producto no se mantiene cuando se transporta  

5.1

EQUIPOS Y UTENSILIOS

60,7%

5.2

HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DE PROCESO

83,3%

5.3

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

44,4%

5.4

ENVASES

100,0%

5.5

OPERACIONES DE FABRICACIÓN

80,0%

5.6

OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE (Taninos)

100,0%

5.7

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO (Taninos)

58,3%

5.8

CONDICIONES DE TRANSPORTE

90,0%

6.

SALUD OCUPACIONAL

33,3%

• No existen equipos o implementos de seguridad
• No hay botiquín 

7.

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

12,5%

• No hay  fichas técnicas de materias primas y producto terminado en donde se incluyan criterios de aceptación, liberación o rechazo
• No hay procedimientos escritos equipos, almacenamiento, procesos.
• Técnicas de análisis rutinarios no estipulados

7.1

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

25,0%

7.2

CONDICIONES DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

0,0%