AUDITORIA EXTERNA EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORIA EXTERNA EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS

PROGRESSA. 

Es una cooperativa cerrada de ahorro y crédito perteneciente al grupo empresarial  CAFESALUD. Creada en julio de 1997 su objetivo primordial es la prestación de servicios de ahorro crediticio y asistencia social fomentando a nivel nacional a sus asociados la solidaridad, compromiso y respaldo. 

MISION

Lo que Somos: “Apasionados por el Progreso” Tenemos la convicción de que el verdadero Progreso está en la realización de los sueños de nuestros Asociados; por esto trabajamos en un portafolio de Ahorro y Crédito innovador, y brindamos Experiencias de Servicio memorables. Juntos crecemos de forma Sostenible en una Cooperativa que tiene como esencia el Bienestar, la Educación y la Responsabilidad Social. 

VISION

Tenemos la convicción de que el verdadero Progreso está en la realización de los sueños de nuestros Asociados; por esto trabajamos en un portafolio de Ahorro y Crédito innovador, y brindamos Experiencias de Servicio memorables. Juntos crecemos de forma Sostenible en una Cooperativa que tiene como esencia el Bienestar, la Educación y la Responsabilidad Social. 

CRONOGRAMA DE LA AUDITORIA  

AUDITOR LIDER: 

AUDITOR DE APOYO: 

AUDITADO: COOPERATIVA  PROGRESSA  

AREA A AUDITAR: RECURSOS HUMANO  

Objetivo de la Auditoría:  

Evaluar la gestión realizada por el Área de Talento Humano en los procesos de selección, inducción, re inducción, bienestar social, incentivos, formación y capacitación para los funcionarios de la cooperativa PROGRESSA  

Alcance de la Auditoría: 

En la auditoria se determina el desarrollo y cumplimiento de los objetivos propuestos en los procesos de Selección, inducción, reinducción, bienestar social, incentivos, evaluación de desempeño 

Formación y capacitación y si estos se encuentran enmarcados dentro de la normatividad legal vigente en materia talento humano y acorde con la misión institucional 

Desarrollo de la Auditoría: 

La Auditoría Externa se constituye en una herramienta de retroalimentación del Sistema de Control Interno, que analiza las debilidades y fortalezas del control, así como el desvió de los avances de las metas y objetivos propuestos, cuyo propósito es hacer recomendaciones imparciales de ajuste o mejoramiento de procesos a partir de evidencias que sirvan de apoyo a los directivos en la toma de decisiones a fin que se obtengan los resultados esperado. 

Para el desarrollo de esta auditoria se presenta un cronograma los cuales son:

1. Revisión documental de las hojas de vida de cada empleado  
2. Revisión documental nomina planillas y mesadas 
3. Programa de salud ocupacional. 

1. REVISION DOCUMENTAL HOJAS DE VIDA 

Revisión aleatoria de las hojas de vida del personal activo dentro de la cooperativa PROGRESSA. El equipo auditor a fin de constatar el cumplimiento de la ley para la vinculación de los empleados, se Revisa una muestra correspondiente a 15 hojas de vida de empleados Los cuales están plasmados en el siguiente cuadro y se verifico el cumplimiento de los requisitos básicos para contratar como son: 

• Formato único de hoja de vida 
• Cédula de ciudadanía 
• Libreta militar 
• Antecedentes disciplinarios 
• [Antecedentes judiciales 
• Afiliación al SGSS (EPS, AFP,ARL,CCF) 
• Examen médico de Ingreso 
• Referencias laborales 
• Referencias personales 
• Verificacion de proceso de selección 

1. REVISION DOCUMENTAL NOMINA PLANILLAS Y MESAD

Para la liquidación de la nómina, mesadas y planillas son liquidadas a través del programa saimyr en el módulo de nómina. Se realizó la revisión documental de la nómina con el fin que no permanezcan en la  

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