Auditoria

DESARROLLO DE LA GUÍA DEL TRABAJO ACADÉMICO

I. Presentación adecuada del trabajo (redacción, ortografía, formato):(2 puntos)

El presente trabajo tiene carácter aplicativo. Para poder desarrollarlo adecuadamente es necesario, primero, leer y comprender los temas relacionados a las preguntas que encontraran en el material del curso, luego de ello podrán resolver con mayor facilidad y rapidez las situaciones del aprendizaje planteadas.

II. Investigación: (8 puntos)

A. El trabajo se realizará de manera individual, considerando el siguiente tema:

1. El alumno desarrollará un Informe de Auditoría Ambiental de cumplimiento legal; es decir, evaluará el grado de cumplimiento legal de una empresa en cuanto a la gestión de los Residuos Sólidos.

B. El procedimiento consta de lo siguiente:

1. Usted deberá verificar y analizar el Estudio de Impacto Ambiental de las empresas industriales y servicios de su localidad o región, como: Extractoras de materias primas, transformadoras de productos, mineras, transportes, etc.; debiendo Identificar, Revisar y Analizar el Resumen Ejecutivo del Estudio del Impacto Ambiental (EIA).

COMPAÑÍA MINERA CERRO LA MINA- YAMBRASBAMBA, AMAZONAS – PERU

La empresa minera Yambrasbamba considera que las operaciones que viene realizando cumplen con las leyes y normas aplicables relacionadas con la protección del medio ambiente. En tanto han implementado una política de reducción y recolección de residuos tóxicos.

2. Elaborar el plan de auditoria

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

- Evaluar la situación en la que se encuentra cada una de las áreas de la empresa.

- Identificar las disconformidades en cada área de la empresa.

- Implementar un sistema de calidad en base a la norma ISO 14000 y 19000

- Proponer recomendaciones para las disconformidades.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Las áreas a auditar serían las siguientes:

- Dirección Administración

- Oficina de Recursos Humanos

- Oficina de Logística

- Oficina de Almacén

Al culminar la auditoría se hará entrega a la Dirección un informe final lo cual contendrá:

- Plan de auditoría

- Norma ISO 14000 y 19000

- Disconformidades encontradas

- Observaciones

- Recomendaciones

PERSONAS INVOLUCRADAS

- Enrique Peña Rivera (Administrador)

- Belmira Torres Alva (Jefe de Personal)

- Mercedes Luna Orosco (Jefe de Logística)

- Luis Guerra Camus (Jefe de Almacén)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Se tomará como documento de referencia la Norma ISO 14000 y 19000.

MIEMBROS DEL EQUIPO

La persona que realizará la auditoría es el CPC Hitler Pinera Toralva, quien se encargará de elaborar el plan de auditoría, identificar y analizar los riesgos potenciales y finalmente el informe final.

FECHAS ESTIMADAS DE LAS ACTIVIDADES

- Dirección Administración: 20 Enero

- Oficina de Recursos Humanos: 23 Enero

- Oficina de Logística: 27 Enero

- Oficina de Almacén: 30 Enero

PROGRAMAR LAS REUNIONES CON ADMINISTRACIÓN

La primera reunión se realizará al principio de la auditoría y la segunda al finalizar la misma.

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA Y FECHA DE EMISIÓN

El informe final se culminará las primeras semanas de Marzo, el mismo que contendrá los hallazgos detectados y las recomendaciones necesarias.

1. Elaborar los papeles de trabajo

HALLAZGOS:

La situación ambiental (medios: geofísico, biótico, y socioeconómicos) encontrada luego de más de 3 años de laboreo minero, muestra que hay efectos o impactos que requieren de ser tratados, que son significativos, pero reversibles

En el PMA aprobado hay medidas que ya no se requieren, y otras que no fueron bien definidas, es decir no aplican a la actual realidad del proyecto minero

RECOMENDACIONES:

Socializar los resultados de la Auditoría Ambiental a través de la Audiencia Pública, pararecibir las críticas, observaciones, que permitan al consultor hacer los ajustes necesarios.

Organización y ordenamiento laboreo minero en general

Emplear cuestionarios o procedimientos de auditoria

¿Puede indicarme la cantidad de energía eléctrica que utiliza al mes?

¿Puede indicarme la cantidad de agua que utiliza al mes?

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