Clasificacion Internacional De El Concepto De Familia

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS REQUERIDOS POR LA NORMA TECNICA DE CALIDAD NTCGP 1000: 2004

CARLOS ARTURO ACOSTA ORTEGA

GERENTE

MAYO DE 2009.

EQUIPO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CARLOS ARTURO ACOSTA ORTEGA

GERENTE

FRANCISCO JAVIER CUELLO ROJAS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LUIS EDUARDO MANOTAS

SUBDIRECTOR CIENTIFICO

TABLA DE CONTENIDO

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS…………

PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR ACCIONES CORRECTIVAS………

PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR ACCIONES PREVENTIVAS.

PROCEDIMIENTO CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME …

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS…..

ANEXOS: FORMATOS …………………………………………………………

Elaborado por:

Equipo MECI - CALIDAD

Revisado por:

Representante de la Direccion

Aprobado por:

Comité de Control Interno

Código: PRN - 09

Versión: 1.0

Página de la 1 a la 31

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

1. OBJETIVO

Establecer las responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de auditorías internas que verifiquen y evalúen el cumplimiento y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Sociak del Estado Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo..

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad SGC. Se inicia con la elaboración del Programa General de Auditorías y termina con el seguimiento y evaluación de la eficacia de las acciones correctivas.

3. DEFINICIONES

AUDITORÍA INTERNA: Proceso sistemático, independiente y documentado al interior de la ESE, para obtener evidencia de la auditoría y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

AUDITOR: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

EQUIPO AUDITOR: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría.

AUDITADO: Proceso o procedimiento que es evaluado.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Extensión y limites de una auditoria.

PROGRAMA DE AUDITORÍA: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

PLAN DE AUDITORÍA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria.

LISTA DE VERIFICACIÓN: Guía en donde se relacionan todos los puntos de la norma y cómo le están dando respuesta en el proceso a cada uno de éstos. Permite una mayor organización en el desarrollo de la auditoría y evita que se pasen por alto requisitos o hallazgos encontrados en el transcurso de la misma.

EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable.

CRITERIOS DE AUDITORÍA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos y los hallazgos de la auditoría.

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.

4. RESPONSABLE

Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.

5. RESPONSABILIDADES

Los responsables de proceso deben:

" Asegurar de que se tomen las acciones inmediatas para eliminar las no conformidades presentadas.

" Adecuar o realizar los cambios que sean necesarios para mantener la eficacia del SGC.

" Identificar oportunidades de mejora.

El Jefe de la Oficina de Control Interno es responsable por:

" Conformar el equipo auditor.

" Programar las visitas de seguimiento de los auditores para revisar los hallazgos de auditorías anteriores y verificar si se realizaron los cambios o recomendaciones y además si éstos fueron eficaces.

" Coordinar la preparación de los documentos necesarios para la auditoría.

" Coordinar las auditorías internas.

" Consolidar los resultados de auditorías, enunciando los hallazgos y la acción que se desarrollará.

" Hacer seguimiento a acciones correctivas.

" Informar a la Alta Dirección los resultados de las auditorías internas de calidad y el estado de las acciones correctivas de los hallazgos de no conformidad presentados en las auditorías.

" Aprobar el Programa General de Auditorías Internas de Calidad.

El Auditor Líder es responsable por:

" Solucionar todo problema que surja durante la auditoría.

" Revisar los informes de los Auditores Internos

" Resolver los conflictos entre auditores y auditados.

" Revisar el plan de la auditoria.

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