Como es la Realización del informe y procedimiento de auditoría
Enviado por Carlos alarcon • 2 de Septiembre de 2015 • Ensayo • 742 Palabras (3 Páginas) • 148 Visitas
Unidad 4.
Informe de Auditoría
Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3, se propone realizar un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad.
Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta de los documentos complementarios de esta unidad que están disponibles en el botón del menú principal del programa: Materiales del programa / Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad 4.
- Diseñar y diligenciar un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:
a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.
FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA
Objetivos de la auditoría. | Establecer mediante la auditoria interna que se cumple con el sistema de gestión de calidad de la empresa en cuanto al suministro de productos y su fabricación. |
Alcance de la auditoría. | Implementación del sistema de gestión de calidad de la empresa. |
Identificación del cliente de auditoría. | Empresa Oxígenos del llano |
Identificación del equipo auditor. | Jefe de producción y director técnico |
Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría. | Arauca-Arauca. 01/09/2015 |
Criterios de auditoría. |
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Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada. |
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Conclusiones de la auditoría. | La empresa cumple con todas las expectativas que se tenían en cuanto al sistema de gestión de calidad y realiza capacitaciones de los procedimientos e instructivos. |
Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría. | La implementación y el cumplimiento se realiza de buena manera por eso se da el visto bueno a la auditoria. |
- Diseñar el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 8.2.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2008. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados.
Proceso | Alcance | Criterios | Frecuencia | Metodología | Auditores |
Envasado | Implementación de nuevos procedimientos para realizar el proceso | Manual de procedimientos. | 3 meses | Auditorias y capacitaciones. | 1 auditor interno |
Producción | Se desarrollan procedimientos para el cumplimiento del producto | Politica de produccion | 2 meses | Capacitaciones | 2 auditores internos |
Distribución | Implementacion del sistema de gestio de calidad | Politica de distribución. | 1 mes | Formatos y planillas llenas. | 1 auditor interno |
Calidad del producto | Implementacion del sistema de gestio de calidad | Política de calidad | 2 meses | Formatos, encuestas, evidencias filmicas | 2 auditores internos y 1 externo |
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