DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARRROLLADAS EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL AREA DE GESTION INTEGRAL

PROCESO

ESTADO

GESTION DOCUMENTAL

Impreso, falta añadir políticas del proceso al manual.

Se elaboró flujogramas en Bizagi para los siguientes procedimientos:

• Instructivo para elaborar manuales
• Instructivo para elaborar programas
• Edición de nuevos procedimientos
• Control de documentos
• Control de registros

COMPRAS

Falta aprobar políticas del proceso al manual para poder imprimir.

Se elaboró flujogramas en Bizagi para los siguientes procedimientos:

• Adquisición de materiales
• Adquisición de servicios
• Convenios
• Selección, evaluación y reevaluación de proveedores

CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Impreso, falta añadir políticas del proceso al manual si aplican.

Se elaboró flujogramas en Bizagi para los siguientes procedimientos:

• Revisión, análisis y mejora
• Autoevaluación efr. Definir la descripción de las actividades.
• Acciones correctivas y preventivas
• Control y seguimiento al producto y servicio no conforme

PROYECTOS

ESPECIALES

Impreso, falta elaborar políticas del proceso para añadir al manual.

Se elaboró flujogramas en Bizagi para los siguientes procedimientos:

• Gestión de nuevos negocios
• Prestación de servicios a terceros
• Planeación de proyectos especiales
• Ejecución de proyectos especiales

SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

No se ha impreso, falta hacer revisión de puntos de control, formatos, y asignar responsabilidades de las actividades de los procedimientos, falta añadir políticas del proceso al manual si aplican.

Se elaboró flujogramas en Bizagi para los siguientes procedimientos:

• Control y actualización legal. No se elaboró el flujograma en Bizagi
• Seguimiento y evaluación legal. No se elaboró el flujograma en Bizagi
• Revisión, control y análisis de indicadores. No se elaboró el flujograma en Bizagi
• Revisión y actualización de la matriz del Sistema de Gestión Integral
• Revisión y actualización del plan de emergencias
• Inspección ambiental
• Manejo y disposición de residuos

DISEÑO

No se ha impreso, falta hacer revisión de puntos de control, formatos, elaborar  políticas del proceso si aplican para añadir al manual.

Se elaboró flujogramas en Bizagi para los siguientes procedimientos:

• Planeación del diseño de proyectos especiales
• ejecución del diseño de proyectos especiales
• planeación y ejecución del diseño hidráulico de redes

CONTRATACIÓN

No se ha impreso, falta hacer revisión de puntos de control, formatos, falta elaborar políticas del proceso si aplican para añadirlas al manual.

Se elaboró flujogramas en Bizagi para los siguientes procedimientos:

• Registro de proponentes
• Contratación de obras civiles
• Contratación de servicios
• Supervisión de servicios

DESARROLLO URBANO

No se ha impreso, falta elaborar políticas del proceso si aplican para añadirlas al manual, revisar los anexos a los flujogramas y definir a que actividades corresponden.

Se elaboró flujogramas en Bizagi para los siguientes procedimientos:

• Disponibilidad técnica
• Revisión y aprobación del proyecto hidrosanitario

INSTALACIÓN DE  SERVICIOS

No se ha impreso, falta elaborar políticas del proceso si aplican para añadirlas al manual.

Se elaboró flujogramas en Bizagi para los siguientes procedimientos:

• Disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado
• Instalación del servicio
• Legalización de conexiones de alcantarillado