Diseño De Una Auditoria

ACTIVIDAD 2

DISEÑO DE LA AUDITORIA

OBJETIVOS

Confirmar que el sistema de gestión ha sido establecido y e implantado deacuerdo con los requisitos de la normativa

ALCANCE

El sistema de gestión integrado

CRONOGRAMA

Cronograma de las auditorias a realizar en el año

De acuerdo, al procedimiento de la empresa sobre auditorías internas, están programadas a realizarse cada tres meses.

CRITERIOS DE AUDITORIA

Normas y documentos del SGI

AUDITORES SELECCIONADOS POR PROCESOS

AUDITOR LÍDER: Andrés Cabrera (gerente de calidad)

AUDITOR: Mario Chiluisa

RECURSOS NECESARIOS

El cliente deberá facilitar personal responsable y competente para acompañar al auditor y actuar como guía.

Proveer el acceso a las instalaciones, así como también de la alimentación.

PLAN DE AUDITORIA

OBJETIVOS

Verificar el cumplimiento, mantenimiento y mejora del SGI

ALCANCE

Sistema de gestión integrado

PROCESOS A SER AUDITADOS

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000,

CRITERIOS DE AUDITORIA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Normas y documentos del sistema de gestión integrado

UBICACIÓN, FECHAS, TIEMPO ESPERADO Y DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA

METODOLOGÍA A UTILIZAR

Observación, entrevistas, inspecciones

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR

Recolectar la mayor información sobre cómo está funcionando el sistema de calidad,

Mario Chiluisa será el Auditor líder para esta auditoría en la Empresa Consorcio Andino.

ORGANIZACIÓN: CONSORCIO ANDINO S.A.

DIRECCIÓN: OFICINA PRINCIPAL: Guayaquil, Cdla. Miraflores

FECHA: 12 al 14 /03/2014

Fecha hora Auditor Área/departamento/proceso

12/03/2014 08:30 MCH REUNIÓN DE APERTURA

09:00 MCH Recorrido por las instalaciones.

PROGRAMAS PRERREQUISITOS

6.3, 6.4, 7.2, 8.4.2

11:00 MCH ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

9K: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.2, 5.5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 7.4, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5

14K/18K: 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.5, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.5, 4.6

13:00 MCH ALMUERZO

14:00 MCH REVISIÓN DE REQUISITOS LEGALES

9K:7.2.1c

14K/18K: 4.3.2, 4.5.2

15:30 MCH REUNIÓN AUDITORES

17:00 MCH REUNIÓN INFORMATIVA

17:30 MCH SALIDA

3.- CONCLUSIONES

• La programación de auditorías es necesario para que una empresa mantenga su sistema funcionando correctamente

• El plan de auditorías debe ser estudiado y bien preparado apara así tratar no

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