Elabore los soportes contables y los asientos contables

Elabore los soportes contables y los asientos contables en el comprobante de contabilidad

No. 100, correspondientes a las transacciones realizadas por la CIA XYZ Ltda. NIT. 900.789.456-

2, del 1 al 30 de ____ de 2010.

1. El día 1 del mes____, Compra mercancía a crédito a bodegas Colombia NIT:

830.068.961-1 de Bogotá por $ 900.000, según factura No. 480.

2. El día 5 del mes____, Vende mercancía A ZZZZ LTDA. NIT: 900.000.001-1, contado con

cheque 38696 del Bancolombia, por $ 450.000 con la factura de No. 360, elaboran el

recibo de caja 690. El costo es del 50% del valor de la venta.

3. El día 6 del mes_____, Pagada la factura 480 con cheque No. _____ del banco Bogotá,

comprobante de egreso No. 45.

4. El día 6 del mes _____, Consigna en el banco Bogotá, el pago del punto 2.

5. El día 15 del mes ____, Vende mercancía crédito, JUAN PEREZ con cedula de ciudadanía.

14.678.639 por $ 400.000 con la factura de No. 361, El costo es del 50% del valor de la

venta.

6. El día 16 del mes _______, Compra mercancía a crédito por $ 3.600.000 según factura

No. 68957 a www. S.en C. NIT: 800.600.900-1

7. El día 16 del mes _______, El cliente Juan Pérez devuelve mercancía por $100.000 la

empresa elabora nota crédito No. 38

8. El día 17 del mes _______, Juan Pérez abona $200.000 a la factura No. 361 en efectivo,

según recibo de caja 691.

9. El día 20 del mes _______, vende mercancía por $2.000.000 a KKKK. S.A. NIT:

890.693.698-1 de Bogotá de contado, con la factura No. 362 y recibo de caja 692.

10. El día 25 del mes _______, se envía nota debito No. 50 al cliente a KKKK. S.A. NIT:

890.693.698-1 de Bogotá correspondiente a fletes no incluidos en la factura de venta No.

362.

11. El día 30 del mes _______, La empresa recibe cuenta de cobro por el arrendamiento del

por $500.000, cancela con comprobante de egreso No. 45 y cheque No. _____ del banco

Bogotá.

12. El día 30 del mes _______, La empresa firma letra de cambio a favor de la empresa a

www. S.en C. NIT: 800.600.900-1, a 60 días de plazo, por la compra de la mercancía de

la factura No. 68957 del 16 del mes.

13. Causa servicios públicos así: acueducto $ 200.000, energía $100.000, teléfono $70.000

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