Establecer las actividades relacionadas con la selección y evaluación de proveedores y con la adquisición de materiales asegurando que los requerimientos de compra se realicen conforme a las especificaciones correspondientes
Enviado por olimon28011996 • 28 de Junio de 2017 • Práctica o problema • 932 Palabras (4 Páginas) • 237 Visitas
20/03/2013 | Cambio de formato y logotipo | 03 | Juan Fuentes | Juan Fuentes | Cristhian Rosete | Marco A. Rivera |
20/01/2012 | Actualización de proceso | 02 | Juan Fuentes | Juan Fuentes | Cristhian Rosete | Angel Huerta |
17/11/2010 | Se agrega el punto de enviar calificación a proveedores | 01 | Juan Fuentes | Juan Fuentes | Cristhian Rosete | Angel Huerta |
16/08/2010 | Creación del documento | 00 | Juan Fuentes | Juan Fuentes | Cristhian Rosete | Angel Huerta |
FECHA | MODIFICACIÓN EN DETALLE | REV. No. | ELABORO | REVISO | AUTORIZO | CONTROL DE DOCUMENTOS |
- OBJETIVO
Establecer las actividades relacionadas con la selección y evaluación de proveedores y con la adquisición de materiales asegurando que los requerimientos de compra se realicen conforme a las especificaciones correspondientes, la calidad del producto y que los objetivos presupuestales de la Compañía se cumplan.
2. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del Departamento de Compras proporcionar y asegurar proveedores confiables, así como el abasto de materiales que cubran las especificaciones establecidas.
Es responsabilidad del Director de Cadena de Suministro y Equipo de Compradores asegurar que se cumpla este proceso.
3. DEFINICIONES
Requisición de Compra.- Documento electrónico del sistema SAP por medio del cual el usuario solicita la compra de un material, refacción y/o servicio.
Orden de Compra.- Documento en el que se establecen las descripciones y características de los productos a comprar, la cantidad solicitada, el precio establecido y la fecha de entrega requerida al proveedor.
Proveedor.- Es aquel suministrador de bienes e insumos aprobado por el departamento de Compras a quien se puede colocar una orden de compra
4. ACTIVIDADES
4.1 A través de una requisición de compra de materias primas, refacciones o servicios hecha a partir del sistema SAP, que recibe el comprador, en el cual se debe indicar la descripción, cantidad y fecha requeridas. Se realiza una solicitud de oferta a varios proveedores y se determina a que proveedor, después de la previa evaluación, se le adjudicará la compra con base en el tipo de material requerido.
4.2 Generación de Orden de Compra. Se genera la ALT-F-CNI-001 Orden de Compra por el producto solicitado, se autoriza y se envía al proveedor seleccionado.
4.2.1 Para materias primas se elabora una orden de compra abierta. El departamento de planeación logística es el responsable de establecer las cantidades requeridas y las fechas de entrega para cada componente de acuerdo a la realización de su actividad.
4.2.2 Para refacciones y servicios, se hace una orden de compra cerrada para un evento único.
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