Lista de verificacion

AREA AUDITADA:

AMBIENTE DE TRABAJO

RESPONSABLE:

FECHA INICIO/HR:

21/Julio/2015; 11:00 a.m

FECHA FINAL/HR:

22/Julio/2015; 3:00 p.m

OBJECTIVO:

Auditar el área de trabajo para lograr la conformidad de los requisitos del servicio educativo

ALCANCE:

Auditoria de Procesos y del sobre el estándar ISO 9001:2008

ESTANDAR:

ISO:9001:2008

MANUAL:

Manual de Calidad

PROCEDIMIENTO:

OTROS:

AUDITOR LIDER:

AUDITOR:

AUDITOR:

AUDITORIA NO:

Primera auditoria

#

REF.

PREGUNTA

Cumple

No

Cumple

NA

OBSERVACIONES

0

4.1

Descríbeme cuál es tu programa de ambiente de trabajo?

1

4.1

Conoces el Manual de Calidad?

2

4.1

Conoces la ubicación del ambiente de trabajo en el manual de calidad?

3

4.1

Conoces los procedimientos ambientales que aplican para tu puesto?

4

4.2

Utilizas instrucciones del ambiente de trabajo para cumplir con tus labores? Muéstremelos

5

4.2

Manejas algunos otros registros para el ambiente de trabajo? Muéstremelos

6

4.2

Se tienen debidamente identificados?

8

5.2

Conoces cuales son los requerimientos del trabajador en el puesto de trabajo?

9

5.2

Que haces cuando el ambiente de trabajo no cumple con los requerimientos del trabajador? Está documentado? Muéstramelo

10

5.2

Llevas un control sobre este incumplimiento? Como lo controlas?

12

5.3

De qué manera tu trabajo cumple con la Política de Calidad pero aplicable al ambiente de trabajo?

13

5.6

Manejas algún proceso o procedimiento para la retroalimentación del

trabajador en su ambiente e trabajo? Muéstremelo

14

6.2

Tienes algún manual de ambiente de trabajo? Muéstramelo

(También el personal que está bajo tu mando lo conoce)

16

7.2

Tienes determinados cuales son los requerimientos especificados por

el trabajador para el ambiente de trabajo? Está documentado?

17

7.2

Tienes determinados los requerimientos no especificados por el trabajador pero si necesarios para el ambiente de trabajo? Está documentado?

18

7.4

El ambiente de trabajo son evaluados y monitoreados periódicamente?

Muéstrame una evidencia.

19

7.4

Te aseguras de alguna manera que el ambiente de trabajo son específicos del trabajador sean los adecuados antes de que el trabajador esté operando en su área de trabajo?

20

7.4

Cuando van a acondicionar un área de trabajo nuevo, tienen algún documento en donde se diga que ya está aprobado de acuerdo a sus requerimientos?

21

7.5

Tienes las herramientas adecuadas para cumplir con el acondicionamiento del área de trabajo?

22

7.5

Como te aseguras que las herramientas estén debidamente calibradas para cumplir con el acondicionamiento del área de trabajo?

23

8.2

Tienes algún control que sirva para medir la satisfacción del trabajador con el área de trabajo?Como encuestas, opiniones, garantías, calidad en el trabajo, etc

24

8.3

Como controlas el ambiente de trabajo No Conforme con los requerimientos del trabajador?

24

8.3

Llevas registros de eso?

25

8.5

Tienes algún control que sirva para mejorar el ambiente de trabajo? Muéstramelo

26

8.5

Manejas algún sistema de Acciones Correctivas o Preventivas en el ambiente de trabajo?