Procedimiento de almacen. Recepción de materiales

2.- Proceso

2.1 Recepción de materiales

2.1.1 Una vez que se ha fincado la orden de compra el proveedor debe   entregar lo solicitado en el almacén de la empresa al coordinador de almacén, entregando la siguiente documentación:

• Copia de la orden de compra
• Factura o remisión del material
• Hojas de seguridad cuando así lo indique la orden de compra
• Certificado de calidad en los equipos de seguridad
• Certificados de calibración cuando lo así lo indique la orden de compra.

2.1.2. El coordinador de almacén recibe el material y coteja la remisión o factura del proveedor contra la orden de compra asegurándose que lo recibido  cumple con los requisitos solicitados en la orden de compra, se deben de considerar al menos los siguientes puntos en la inspección en la recepción:

• Material requerido
• Cantidad
• Modelo o tipo
• Si se cuenta con medidas verificar las medidas
• En el caso de químicos estos deberán contar con al menos su hoja de seguridad, y el rombo de seguridad sino lo tuviese habrá  que colocarlo de manera inmediata para asegurar que siempre estén identificados los riesgos asociados a todos los productos químicos que transiten en el almacén.
• Embalaje; y
• Condiciones del recipiente en caso de productos líquidos.

2.1.3 Al momento de la recepción de materiales, cuando existan discrepancias entre lo descrito en la orden de compra  y la mercancía que entrega el proveedor, el Almacén no recibirá la mercancía ni su documentación soporte; sólo se harán excepciones en los casos en que la mercancía se requiera con urgencia mediante un correo por parte del área de compras o el área solicitante.

2.1.4 Una vez cotejado los dos primeros puntos se procede a darle entrada al almacén, se firmará y sellará de recibido  al proveedor  y el departamento de almacén conserva una copia de la orden, factura o remisión.

2.1.5 En el caso de que el material sea para el material de oficina o para algún proyecto del ROV, se les notificará por medio de un correo indicándoles del material que se recibió en el almacén y que está listo para su entrega.

2.1.6. Cuando se reciba material de importación el departamento de almacén deberá recibir conforme a pedimento y enviará copia de pedimento recibido al departamento de compras para que confirme a que proyecto pertenece.

2.1.7 Cuando el material recibido de importación pertenezca  al departamento del ROV  se le deberá notificar de inmediato, mediante un correo para la revisión y conformidad del mismo.

2.1.8 Una vez recibido los materiales el departamento de almacén  deberá identificar con calcomanías de acuerdo al proyecto que pertenezca, poniéndole el numero de orden y la fecha de recepción del material, una vez identificado el material, se deberá embalar y se coloca en los anaqueles del almacén para su resguardo a espera de fecha de embarque.

2.1.9 El departamento de almacén enviará diariamente un reporte del material recibido al departamento de compras (MX.SHP.FRM.008).

2.1.10. El departamento de almacén elaborará el manifiesto de embarque y/o vale de salida  según proceda (MX.PUR.FRM.004 y/o MX.PUR.FRM.005) de todos  los materiales y/o equipos que salgan del patio de almacén independientemente cualquiera que sea su destino, generando 3 copias distribuidas de la siguiente la siguiente forma:

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