Proceso De Auditoria

PROCESO DE AUDITORIA

1. Planear : Gestión Del Programa

• Definición de objetivos: Verificar cumplimientos de los requisitos del sistema de gestión de calidad norma ISO 9001 en la IPS vivir mejor de la población de tierra perdida.

• Definición De Alcance : Este proceso de auditoria aplica a todos los procesos de la IPS vivir mejor de la población de tierra perdida.

• Definición De Criterios: Requisitos legales vigentes y aplicables a los procesos auditados y requisitos de la norma 9001

• Definición De Métodos : El método utilizado para la realización de la auditoria en la IPS Vivir mejor de la población tierra perdida será el Método In situ con interacción humana.

• Identificación De Riesgo-Control:

• Planificación:

Riesgo: No contar con una secuencia lógica para el desarrollo de la auditoria, definido en el momento de diseñar el plan, lista de verificación.

Control: realizar revisión previa para detectar incoherencias.

• Recursos De Tiempo:

Riesgo: No llevar el material organizado o no llevarlo completo lo que alteraría el tiempo para la realización de la auditoria.

Control: realizar una lista de chequeo para garantizar que todo lo que utilizaremos en la realización de la auditoria este completo.

• Recurso persona:

• Riesgo: No contar con el personal entrenado y capacitado para la realización de la auditoria.

Control: Escoger teniendo en cuenta un perfil de cargo el equipo auditor.

• Selección de equipo auditor :

Riesgo: No contar con el personal capacitado y la cantidad necesaria para realizar el proceso de auditoria .

Control: Antes de ir a realizar la auditoria organizar el personal para detectar si el tiempo y el personal es el indicado.

• Implementación:

Riesgo: No disposición del personal auditado, no ponerse de acuerdo el personal auditor para el intercambio de información sobre el progreso de la auditoria.

Control: Hacer reuniones previas para que los auditores puedan compartir la información antes de ir hacer la auditoria.

• Registros y sus controles:

Riesgos: No contar con formatos que me permitan dejar evidencia de la auditoria realizada, no contar Back Up de medios magnéticos.

Control: preparación de los formatos un día antes , verificación y custodia de los mismos.

• Seguimiento revisión mejora:

Riesgo: No reportar puntualmente los hallazgos positivos y negativos encontrados en cada proceso auditado.

Control: tomar apuntes detallados durante todo el proceso de auditoria.

• Definición del perfil auditor / selección del equipo auditor :

Sector : Salud

Conocimiento:

• Medico especialista en gerencia en salud o auditoria en salud

• Bacteriólogo especialista en gerencia en salud o auditoria en salud

• Enfermera especialista en gerencia en salud o auditoria en salud

Criterios para establecer la competencia:

• Hoja de vida

• Certificados de curso

• Resolución de la tarjeta profesional

• Diploma que otorga el titulo profesional avalado por el ministerio de educación.

• Conocimientos de las normas y requisitos legales

• Ético

Métodos de evaluación:

• Entrevistas personales.

• Referencias personales.

• Exámenes de conocimientos orales y escritos, exámenes psicotécnicos .

• Exámenes prácticos midiendo tiempo y agilidad .

• Juego de roles.

• Auditorias en presencia de testigos.

Habilidades:

• Experiencia asistencial mínimo de 2 años

• Experiencia como auditor mínimo de 3 años

Criterios para establecer la competencia:

• Certificado de auditor

• Certificado de la ultima empresa donde desempeño cargo como auditor

• Numero de auditorias realizadas

• Horas de formación en auditoria

Métodos de evaluación:

• Entrevistas personales.

• Referencias personales.

• Exámenes de conocimientos orales y escritos, exámenes psicotécnicos .

• Exámenes prácticos midiendo tiempo y agilidad .

• Juego de roles.

• Auditorias en presencia de testigos.

• Revisión Documental

Documentos Titulo Suficientes para los criterios de la auditoria Requisitos legales Observaciones

PLANEAR Misión Si

Visión si

Políticas de Calidad Si, cumple con el numeral 4.2.1, 5.3 de la norma iso 9001

Manual de calidad Si cumple con el numeral 4.2.2 de la norma iso 9001

procedimientoControl y elaboración de documentos Si cumple con el numeral 4.2.3 de la norma iso 9001

Procedimiento Control y elaboración de registro Si cumple con el numeral 4.2.4 de la norma iso 9001

Caracterización de los procesos

Mapa de proceso Si cumple con el numeral 4.1 de la norma iso 9001

Objetivos de calidad Cumple con el numeral 5.4.1 de la norma iso 9001

PLANEAR Portafolio de servicios Cumple con los requisitos de la resolución 2300 del 2014

Minutas contractuales Cumple con los requisitos de la resolución 2300 del 2014

Licitaciones Cumple con los requisitos de la resolución 2300 del 2014

Cronograma de actividades Cumple con los requisitos de la resolución 2300 del 2014

Plan de mercadeo Cumple con los requisitos de la resolución 2300 del 2014

Listado de clientes actuales Cumple con los requisitos de la resolución 2300 del 2014

Formato de triaje Cumple con los requisitos de la resolución 2300 del 2014

Procedimiento de archivo de historia clínica Cumple con los requisitos de la resolución 2300 del 2014

Decreto 1011 2006 Cumple con los requisitos de la resolución 2300 del 2014

PLANEAR Procedimiento de atención por psicologia Cumple con los requisitos de la resolución 2300 del 2014

Procedimiento de atención por terapia ocupacional Cumple con los requisitos de la resolución 2300 del 2014

Procedimiento de atención por nutrición Cumple con los requisitos de la resolución 2300 del 2014

Guía de manejo a pacientes con urgencia psiquiátrica Cumple con los requisitos de la resolución

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