SEGUIMIENTO DE MANTENCION DEL LISTADO DE VERIFICACION DEL CONTRATO

|ITEM 1. INFORMACION CONTRACTUAL

Gerencia Administradora del Contrato

:

Número de Contrato y Nombre del Servicio

:

Vigencia o Permanencia del Contrato

:

Inicio

Termino

Prorrogas

Si

No

:

Inicio

Termino

Nombre o Razón Social EE.CC

:

Nombres Administrador Contrato EE.CC

:

Nombres Experto Asesor EE.CC

:

Información de Contacto Experto EE.CC

:

Fono

E-Mail

Número de Acreditaciones Experto EE.CC

:

Seremi

Sernageomin

Subcontratos

Si

No

:

Nombre o Razón Social Subcontratista

:

Nombre o Razón Social Subcontratista

:

Nombre Presidente del Comité Paritario

:

Email:

Nombre Secretario del Comité Paritario

:

Fono:

N° Administradores:……………………

N° Expertos EE.CC.:                                                                                        

N° Supervisores Terreno EE.CC.: ……………………..    

N° Supervisores  Administrativo EE.CC.: ………………..

Nombres Administrador Contrato Codelco

:

Nombres Experto Asesor Tutor Codelco

:

NOTA 1. Cada contrato deberá hacer entrega de un DPR - RESSO de forma mensual. Si el contratista mantuviera subcontratos, deberá consolidar la información de: Actividades, Dotación, Horas Trabajadas, Accidentes, etc., realizadas por el Subcontratista como propias.

Firma Administrador de Contrato EE.CC

Firma Experto Asesor EE.CC

Fecha:

Fecha:

Firma Administrador de Contrato Codelco

Firma Experto Asesor Tutor Codelco

Fecha:

Fecha:

ITEM 2. SEGUIMIENTO DE MANTENCION DEL LISTADO DE VERIFICACION DEL CONTRATO

NOTA 2. El contratista deberá verificar que la documentación presentada al inicio del contrato se mantenga actualizada de acuerdo a:

- Dotación, Exámenes Ocupacionales, Pases, Fichas ODI,

- Documentación de Vehículos Livianos, Documentación de Equipos Pesados (Form. N°2, Revisión Técnica o Certificado de Conformidad Operacional, Certificación cumplimiento de Plan de Mantenimiento),

- Ampliación del período de permanencia y alcance del contrato.

- Otros documentos considerados como requisitos para el Arranque del Contrato  

Cualquier hallazgo identificado como “NC”, deberá gestionarse de acuerdo al ítem 8. “Gestión de Hallazgos”.

El recuadro final del presente ítem, deberá identificar las acciones asociadas a Oportunidades de Mejoras detectadas.

REQUISITO/ESTANDAR DE FAENA (Ponderador 15%)

Cumplimiento

Condición

Si

No

NA

C

OM

NC

1.

Entregar copia timbrada de la carta de inicio de actividades enviada al SERNAGEOMIN (Art. 21 del D. S. 72).

2.

Entregar copia timbrada de la carta de inicio de actividades enviada a la SEREMI DE SALUD de acuerdo a la Resolución Nº 3982

3.

Entregar copia timbrada de carta enviada a la Secretaría Regional Ministerial de Salud II Región (SEREMI SALUD), solicitando aprobación del Programa de Salud en el Trabajo  e Higiene Industrial, para contratos con duración superior a un año y que presten servicios en gerencias dónde existan peligros físicos y químicos, según Mapa de Riesgos de Higiene Industrial.

4.

Copia del Contrato de Trabajo y Resolución  del  SNS o Sernageomin del Asesor o Jefe Departamento Prevención de Riesgos, según corresponde.

5.

Al utilizar jornada de trabajo excepcional, se deberá presentar copia de autorización de la  jornada de trabajo otorgada por la Dirección del Trabajo.

6.

El Administrador de Contrato de la Empresa Colaboradora, deberá presentar un certificado que acredite haber recibido y toma de conocimiento de las normativas de seguridad internas de la División (Resso, Sigo; Neos, Neccs, Reglamentos Específicos aplicables al contrato.

  7.

La empresa contratista debe entregar al Administrador de Contrato Codelco los siguiente documento:

Programa de trabajo, según lo establecido en Título III Roles, Responsabilidades y Coordinaciones RESSO V.4

1. Plan de seguridad RESSO, que contemple:

1. Riesgos Críticos
2. ECF
3. EST
4. IPER
5. Programa de Seguridad actualizado. Este podrá ser ajustado y actualizado una vez ingresados a la faena operativa.

8.

Presentar copia de los siguientes requerimientos solicitados en el artículo 17 inciso "r" de NEO 24:2008.

1.- Contrato de trabajo de cada uno de los trabajadores del contrato.

2.- Listado de número de pase de cada trabajador.

3.- Curso Básico en Prevención de Riesgos.

4.- Exámenes preocupacionales de salud, incluyendo exámenes de aptitud para trabajos en altura geográfica y Exámenes específicos de salud cuando corresponda

5.- Copia de los Certificados que acrediten que los trabajadores han recibido el Reglamento de Higiene y Seguridad.

9.

Entregar copia de las calificaciones y certificaciones  por organismos certificados, de los trabajadores conforme a los servicios especializados de las actividades específicas que requieran este tipo de calificación de acuerdo a NEO 24:2008 artículo 17 inciso "m".

10.

Acreditar que cada trabajador haya recibido el ODI (Obligación de Informar) o  DAS (Derecho a Saber),  y la charla de inducción entregada por el Asesor Gestión Riesgo del Área respectiva según lo establece la NEO 24:2008, Capitulo Segundo Articulo 25.

11.

Entregar al Administrador del Contrato, el siguiente listado de los trabajadores que por sus funciones deberán conducir al interior de la División y para Dar cumplimiento a lo establecido en la Neo 53 “Reglamento de Tránsito y Transporte de Personas y Materiales en Áreas Administrativas, Plantas y Servicios” y R-034 “Reglamento de Tránsito de Vehículos y Personas en las Minas de Codelco Norte”:

1.- Formulario de solicitud de Autorización Interna para conducir.

2.- Copia Licencia Conducir municipal o Internacional vigente de la clase acorde correspondiente al tipo de vehículo que requiere conducir.

3.-Copia Autorización Interna Conducción

4.- Copia del examen sicosensotécnico entregado por el Organismo Administrador de la Empresa Contratista y/o Sub Contratista o por un organismo certificado por la división.  

5.- Aprobación del Curso de Inducción Manejo Defensivo, certificación por parte del Organismo Administrador de la Empresa Contratista y/o Sub Contratista o por un organismo certificado por la división  

6.- Presentar Declaración Jurada de Idoneidad Física firmada ante Notario, según modelo anexo Nº 4. De la NEO 53.

7.- Los Conductores Área Mina deberán registrar una copia de la Charla “Seguridad para Conductores de Vehículos Motorizados”, impartidas por las respectivas Gerencias de las Minas, consignándose en su Autorización Interna para conducir dicho evento como “Autorizado el ingreso a la correspondiente Mina”.

12.

Respaldar que los vehículos que se utilizarán en el contrato cumplan con lo establecido en la Neo 53 “Reglamento de Tránsito y Transporte de Personas y Materiales en Áreas Administrativas, Plantas y Servicios” y R-034 “Reglamento de Tránsito de Vehículos y Personas en las Minas de Codelco Norte”:

13.

Presentar carta de recepción del Reglamento de Orden Higiene y Seguridad de la Empresa autorizado por la SEREMI de Salud Regional.

14.

Presentar Acta de constitución de Comité Paritario,  en caso de no contar con la formalización aun, se establece un plazo de 15 días para normalizar situación.

15.

Acreditar el cumplimiento al artículo 40 de NEO 24:2008  en relación a la afiliación de la Empresa a una mutualidad de Empleadores de acuerdo a lo establecido en la Ley 16.744

16.

Presentar solicitud de ingreso a Sistema LOD Administrador del Contrato con los antecedentes solicitados de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de NEO 24:2008.

17.

La Empresa Contratista deberá tener aprobada la instalación de faenas de acuerdo Listado de Verificación para Casas de Cambio y Comedores y visado por el área de Higiene Industrial,  de la DCH

18.

Presentar al Administrador del contrato y Asesor de Gestión de Riesgos  del Área el Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a RESSO versión 4, Capítulo V, considerando los 12 elementos.

19.

Si  la Empresa Contratista y Sub Contratista ha implementado o esté implementando un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado (SIGO) deberá garantizar y satisfacer el cumplimiento de los 12 elementos  establecidos en su totalidad, sin perjuicio del cumplimiento de las demás cláusulas, de acuerdo a lo establecido RESSO

20.

Verificar que los equipos de protección  personal a utilizar en el contrato, sean ellos de procedencia nacional o extranjera y descrito en el estudio entregado, deben ser de calidad certificada por algún organismo nacional o extranjero autorizado para esos efectos, (artículo 59 letra d) de la NEO 24:2008.

21.

Entregar un estudio técnico realizado por el Experto en Prevención de Riesgos del contrato, de las reales necesidades de los equipos o elementos de protección personal para cada ocupación y puesto de trabajo, de acuerdo a los riesgos efectivos de accidentes y/o enfermedades profesionales a que estén, expuestos sus trabajadores de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 letra b) de la NEO 24:2008.

22.

Si la Empresa posee faenas del contrato, donde los trabajadores estén expuestos a contaminantes nocivos para la salud, será responsabilidad de la Empresa Contratista el lavado de la ropa de seguridad, no permitiéndose que el trabajador lleve la ropa para el lavado en su domicilio. de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 letra l) de la NEO 24:2008

23.

¿La Empresa contratista Subcontratará? En caso de respuesta afirmativa en pregunta anterior el Administrador de la empresa Contratista deberá entregar la autorización correspondiente del Administrador de Contratos y presentar la documentación requerida en los puntos 1al 20 del Subcontratista.

Identificación de la Oportunidad de Mejora a Implementar

Registro o Evidencia de Cumplimiento

Fecha de Cierre

Estado

ITEM 3. DISPOSICIONES GENERALES (Decreto 76 del 18.01.2007)

NOTA 3.  El contratista deberá verificar que la información presentada al Administrador de Contrato de CODELCO (registros físicos o magnéticos) esta “Conforme” a lo dispuesto en el Decreto Nº 76 del 18.01.2007. Cualquier hallazgo identificado como “NC”, deberá gestionarse de acuerdo al ítem 7. “Gestión de Hallazgos”.

El recuadro final del presente ítem, deberá identificar las acciones asociadas a Oportunidades de Mejoras detectadas.