Salud ocupacional apuntes

REQUISITOS.

SI

NO

CONFORME

NO CONFORME

OBSERVACIONES

2.2.4.6.4 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST).

¿Cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST de acuerdo a la naturaleza de la organización?

2.2.4.6.5 – 2.2.4.6.7 POLITICA SST.

¿Está establecida por escrito la política?

¿Establece el compromiso de la implementación para la gestión de riesgos laborales?

¿Es específica y apropiada para la naturaleza de sus peligros y tamaño?

¿Es concisa y clara?

¿Está fechada y firmada por el representante legal?

¿Esta difundida y accesible a todos los trabajadores? (Ver registro)

¿Está disponible a las partes interesadas?

¿Es revisada mínimo una vez al año?

¿Es actualizada si se requiere de acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?

¿Identifica los peligros, evalúa y valora los riesgos y establece los respectivos controles?

¿Protege la Seguridad y salud de los trabajadores mediante el sistema de Mejora continua del SGSST?

¿Cumple con la normatividad nacional vigente?

2.2.4.6.8 OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.

¿Asigna, documenta y  comunica las responsabilidades específicas de seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección?

¿Rinde cuentas internamente en relación con el desempeño del SGSST?

¿Cumple los requisitos normativos aplicables, en armonía con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales?

¿Se identifica los peligros, evalúan y valoran los riesgos y establecen los controles?

¿Está diseñado y desarrollado un plan de trabajo anual?

¿Se han  implementado y desarrollado actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales?

¿El SG-SST cuenta con un cronograma que contemple actividades en Medicina Preventiva, Medicina de trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial actualizado?

¿En  la  empresa debe de garantizar la disponibilidad de personal responsable en la seguridad y salud de los trabajadores?

¿Se debe  de aplicar el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo y se debe de evaluar i vez por año?

¿Se debe de informar  del funcionamiento ala alta gerencia del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo (sgsst)?

¿En la empresa se debe promover la participación de los miembros de la empresa   en el sistema de gestión seguridad y salud del trabajo?

¿En  empleador  debe de involucrar los aspectos de seguridad  en el trabajo al  conjunto  de sistema de gestión?

2.2.4.6.9.OBLIGACIONESDE LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES(ARL)

¿Es  la  obligación que le confiere la normatividad vigente  en el sistema  general de riesgos laborales y capacitación?

2.2.4.6.10. RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES

¿Debe cuidar de su salud?

¿Debe suministrar la información necesaria y clara y veras?

¿se debe   de cumplir con la normatividad instrucciones de la  empresa

¿ debe de informar de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo  al gerente?

¿cumple  en las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo del  (SGSST)?

¿ da  cumplimiento a los  objetivos  del( SGSST)

2.2.4.6.11.CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿Este da cumplimiento a las obligaciones en prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades  laborales y controlar los riesgos relacionados con el trabajo?

¿Se cuenta con unos programas de capacitación y seguridad en el trabajo con el fin de identificar las acciones de mejora?

¿Se debe  de dar una inducción alas trabajadores de los aspectos generales y específicas  de las actividades que debe que debe de realizar?

2.2.4.6.12. DOCUMENTACION

¿Mantiene  documentación disponible y actualizada?

¿Mantiene la política y objetivos  firmados  por el empleador?

¿Establece responsabilidades para la implementación del SGSST para mejora continua?

¿Se identifican anula los riesgos  y se evalúan?

¿Cumple con informe de salud de la población trabajadora  junto al perfil sociodemográfico?

¿El plan de seguridad y salud en el trabajo (sst) debe estar firmado por el empleador y el representante?

¿Se cumple con capacitaciones inducciones reinducción o trabajadores dependientes contratistas  en misión?

¿El instructivo  interno de seguridad y salud en el trabajo es decreto único?

¿Se cumple con registro de entrega de elementos de protección personal?

¿La entrega de fichas técnicas e instructivas interno cuando aplique?

¿Se deben tener los soportes y elección del comité paritario  de seguridad y salud en el trabajo y de más?

¿Se debe tenerlos  soportes de accidente, incidente y enfermedades laboral de acuerdo con la normatividad?

¿Se debe de identificar y evaluar las amenazas correspondientes a la prevención ante una  emergencia?

¿Este programa de enfermedades epidemiológicas de los trabajadores incluyendo las mediciones ambientales se aplican en la priorización del riesgo?

¿Se debe llevar   formatos de inspección  alas maquinas equipos?

¿Esta se debe llevar actualizada que contemple las normas que aplican a la empresa?

¿Son  de evidencias  las gestiones  adelantadas  por el control de los riesgos prioritarios?

¿Estala  documentación debe existir en papel medio magnético físico fotos en custodia del responsable del SGSST?

¿Se debe tener toda la documentación relacionada con SGSST redactada de manera clara y entendible y actualizada y difundirla  a todos los trabajadores?

¿ el trabajador tiene derecho de consultar los registros   relativos a la salud acorde a la normatividad vigente

2.2.4.6.13.CONSERVACION DE LOS DOCUMENTOS

¿El empleador debe tener  los registros y documentación que soporta el sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo (SGSST)?

¿Se puede tener acceso a toda documentación y registro exceptuando al acceso de historias clínicas?

¿el  tiempo  que debe permanecer conservada la  documentación en  la empresa es  de 20 años?

¿Cuándo hay un medico especialista en la empresa  para la realización de exámenes del personal de la empresa este monitorea los efectos de la salud y peligros y riesgos estos deben permanecer en custodia?

¿el monitoreo  a los ambientes de trabajo la vigilancia y control de los peligros y riesgos en el SGSST?

¿las capacitaciones la formación y entrenamiento en seguridad y salud  ene l trabajo?

¿es importante el registro de entrega de elementos de protección  personal?

¿el empleador deberá elaborar y cumplir con la retención de documentos  acorde ala normatividad?

¿2.2.4.6.14.comunicacion

¿el empleador de  establecer mecanismos eficaces?

¿este debe  de responder adecuadamente la comunicación interna y externa relativa a la   seguridad y salud en el trabajo?

¿este debe de dar a conocer el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores?

¿Se debe recolectar inquietudes  ideas y soporte  de los trabajadores en la seguridad y salud en el trabajo para que sean  atendidas por los responsables?

2.2.4.6.15.IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION  Y VALORACION DE LOS RIESGOS         

¿el empleador como responsable debe aplicar una metodología a los alcances de los procesos de actividades rutinarias  interna y externa donde pueda identificar los peligros y evaluar los riesgos  SGSST

¿Se identifican los peligros y se evalúan los riesgos esta se debe  desarrollar por el empleador se evalúa y se documenta anualmente?

¿Esta se debe  actualizar cada vez que ocurra  un accidente de trabajo mortal o cuando se presenten cambios en los procesos?

¿El empleador  debe informar al comité paritario o vigía de SGSST sobre los resultados de evaluación y ambiente de trabajo para establecer recomendaciones?

¿Se debe identificar a los trabajadores que  sean permanentes  ala actividad de alto riesgo alas que hace referencia el decreto?

¿2.2.4.6.16.EVALUACION INICIAL DEL SISTEMA  DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD  ENE L TRABAJO (SGSST)

¿ la evaluación inicial  permitirá  mantener vigente  las prioridades en seguridad  y salud en el trabajo  acorde a los cambios  y condiciones   y proceso de trabajo de la  empresa?

¿este debe estar acorde a  la normatividad del sistema genera de riesgos laborales en Colombia?

¿Qué la normatividad vigente en riesgos laborales  incluyen los estándares mínimos del sistema de garantía  de calidad del sistema  general de riesgos laborales?

¿se identifican los peligros y se contemplan los cambios en los proceso instalaciones entre otros?

¿se debe evaluar la empresa de las amenaza y vulnerabilidad?

¿esta se debe evaluar anal de la efectividad de las medidas implementadas para controlar  los riesgos?

¿sabes que  los cumplimientos  de los programas  de  capacitación son anuales estos establecidos por la empresa?

¿se debe evaluar los puestos de trabajo en los programas de vigilancia  de la salud de los trabajadores?

¿se debe hacer  una descripción y caracterización de las condiciones  de salud y a si como la evaluación y análisis de accidentalidad

¿estos registros y seguimientos de los indicadores definidos  en el SGSST de la empresa  el año anterior

¿Todos los empleadores deberán realizar evaluación, análisis, de las estadísticas sobre enfermedad y accidentalidad?

¿la evaluación  inicial debe de estar documentada y  es de la base de decisiones y planificación  de la gestión?

¿El empleador debe aportar mecanismo de auto reporte  de condiciones de trabajo y salud por parte de los trabajadores?

2.2.4.6.17.planificacion del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST

¿el empleador debe adoptar mecanismos para planificar el sistema  de gestión de seguridad y salud ene l trabajo SGSST?

¿la planificación  debe aportar?

¿esta debe cumplir con la legislación vigente en materia de riesgos laborales incluidos los estándares mínimos?

¿la empresa se fortalece con cada componente  del SGSST política objetivos planificación y otros?  

¿ la empresa debe llevar acabo el mejoramiento continuo  de los resultados de sst?

¿la planificación debe definir?

¿es la empresa quien define las prioridades  en materia de seguridad y salud en el trabajo?

¿la empresa debe definir los objetivos medibles cuantificables acorde alas prioridades definida das en la política de segurida?

Esta debe establecer un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos donde se especifican  metas?

¿se deben definir indicadores  que permitan evaluar el SGSST?

¿Se deben definir  los recursos financieros humanos y técnicos para la implementación del (SGSST)  

¿ La planificación en seguridad y salud en el trabajo debe abarcar en la implementación y funcionamiento de cada uno de los componente del SGSST de acuerdo al capitulo?

¿el empleador debe tener firmado el plan anual de trabajo de las metras actividades del cronograma y recursos del SGSST?

2.2.4.6.18.OBJETIVOSDEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO

¿Los objetivos son de conformidad con la política de seguridad y salud en el trabajo establecidas en la empresa?

¿los objetivos deben ser claros medibles y cuantificables y que se cumplan?

¿deben de ser adecuados alas características y tamaño de la empresa de acuerdo al decreto único reglamento del sector trabajo?

¿deben de ser coherentes con el plan de trabajo anual de acuerdo con las prioridades indicadas en el sst?

¿debe ser compatible con el cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable?

¿estos se deben ser comunicados y implementados a todos los trabajadores?

¿estos se  deben evaluar y revisar periódicamente y de ser necesarios actualizarlos?

2.2.4.6.19.INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿Es  el empleador quien define los indicadores cualitativos o cuantitativos  según corresponda porque con ellos se evalúan la estructura de los procesos deben alinearen al plan dela empresa?

¿estos deben contar con una ficha técnica?

¿se debe definir  el indicador?

¿este indicador debe ser interpretado?

¿este debe tener un límite si cumple o no con el resultado esperado?

¿este debe tener un método de calculo?

¿tener una fuente de información para el calculo?

Tener una Periocidad del reporte?

¿ se debe a dar a conocer los resultados?

2.2.4.6.20. indicadores que evalúan  la estructura  del sistema de gestión de la seguridad  y salud  en el trabajo  SGSST

¿El empleador debe  evaluar la estructura  para la definición y construcción de los indicadores?

¿la política  de seguridad y salud  en el trabajo  debe ser comunicada?

¿los objetivos y metas de seguridad salud en el trabajo?

¿se debe llevar el cronograma y plan de trabajo en seguridad y salud en el trabajo?

¿es la empresa responsable de los distintos niveles  del SGSST?

¿se debe tener unos recursos físicos y financieros para la implementación del (SGSST)

¿la definición para identificar los peligros y evaluar y calificar los riesgo es un instrumento para que el trabador reporte el riesgo?

¿se debe  conformar el comité paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo?

¿se debe soportar el sistema de gestión de la seguridad y salud  con documentos?

¿debe de existir  un procedimiento para efectuar el diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadores para definir las prioridades?

¿Debe  existir un plan de prevención y atención de emergencia  en la organización

¿esta debe de contar con un plan de capacitación  en seguridad y salud en el trabajo?

¿2.2.4.6.21.indicadores que evalúan  el proceso del sistema  de gestión  de la seguridad  y salud en el trabajo  (SGSST)

¿el empleador debe evaluar el proceso la definición y la construcción de los procesos?

¿ se debe tener una línea base como evaluación?

¿se debe ejecutar un  plan de trabajo y su cronograma?

¿se debe llevar un plan de capacitación?

¿se debe intervenir  en los peligros identificados y los riesgo  priorizados?

¿se deben evaluar todo el personal que labora en al empresa en sus condiciones de salud?

¿l empresa debe evaluar las condiciones de  salud de los trabajadores?

¿se debe ejecutar acciones preventiva sy correctivas y de mejora en la investigación de accidentes y incidentes, enfermedades labora?

¿este debe de  ejecutar un cronograma de mediciones ambientales ocupacionales?

¿se deben implementar programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo a las condiciones de salud?

¿se debe cumplir con los procesos ,reportes  de investigación de los incidentes accidentes  y demás?

¿se debe  hacer un registro del ausentismo y enfermedades laborales de los trabajadores?

¿se debe ejecutar de un plan de prevención y atención de emergencia?

¿se debe llevar un conservación de los documentos?

¿2.2.4.6.22.indicadores que evalúan  el resultado  del sistema  de gestión de la seguridad y salud en el trabajo(SGSST)

¿El empleador debe definir la construcción de los indicadores que va evaluar?

¿Qué cumpla con los requisitos  normativos aplicables?

¿Qué cumpla con los objetivos en seguridad en salud y el trabajo(sst)

¿Qué cumpla con el plan anual?

¿Qué se evalué  las no conformidades detectadas en el plan de seguimiento?

¿se debe evaluar acciones preventiva sy correctivas y de mejora en la investigación de accidentes y incidentes, enfermedades labora?

¿se deben cumplir con los  programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo alas características de peligro y riesgo en la empresa?

¿se debe evaluar los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores?

¿se debe llevar un registro de enfermedades laborales  ausentismo y otras?

¿se implementan las medidas de control en los peligros identificados y priorizados?

¿ se debe evaluar el cumplimiento del cronograma de mediciones ambientales?

2.2.4.6.23.gestion de los peligros y riesgos

¿el empleador debe adoptar  métodos para identificar evaluar y prevención de los riesgos  en la empresa?

2.2.4.6.24.medidas de prevención y control

Se debe llevar medidas  de prevención   y control, análisis teniendo en cuenta el esquema de jerarquización?

¿se debe eliminar del peligro /riesgo medidas para suprimir el peligro?

¿la sustitución medida que se toma con el fin de remplazar un peligro que  por otro no generen riesgo?

¿se debe identificar todas las amenazas que puedan afectar la  empresa?

¿ Se debe identificar los recursos en las medidas  de prevención   y control, existente al interior de la empresa?

¿se debe analizar la vulnerabilidad  de la empresa frente  las amenazas  identificadas con las medidas existentes?

¿valora los riesgos y evaluarlos considerando e número de trabajadores expuestos?

¿se debe diseñar los procedimientos para controlar las amenazas priorizadas a minimizar el impacto?

¿se debe formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia o ocurrencia de eventos potenciales?

¿se debe asignar los recursos  necesarios para diseñar e implementar programas de procedimientos para prevenir y controlar las amenazas de la empresa?

¿se debe implementar acciones correctivas para implementar programas de procedimientos para controlar las amenazas prioritarias?

¿se deben capacitar a todos lo trabajadores para que estén  en capacidad de actuar y proteger su salud?

¿se deben realizar simulacros como mínimo 1 vez al años donde participen todos los trabajadores?

¿Conformar, capacitar la brigada de emergencia acorde de su nivel de riesgos que incluyo la atención de primeros auxilios?

¿Inspeccionar todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias?

¿la empresa debe desarrollar programas identificados los recursos de prevención  y preparación y respuesta ante una emergencia?

¿según la magnitud  de amenazas y la evaluación de vulnerabilidad

  interna como en el entorno según el sistema nacional de gestión de riesgos de desastre  en el marco de la ley 1523/2012

2.2.4.6.26.gesion del cambio

¿el empleador o contrate debe implementar procedimientos  para evaluar el impacto  sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar un cambio interno?

¿para esto se debe realizar la identificación de  peligros y la evaluación de riesgos?

2.2.4.6.27.adquisiciones

¿El empleador debe establecer y mantener un  procedimiento con el fin  de garantizar el cumplimiento con el SGSST?

2.2.4.6.28 contrataciones

¿este debe de adoptar y mantener el cumplimiento de las normas  dela seguridad y salud en el trabajo  de su empresa?

¿se debe incluir aspectos de seguridad y  la evaluación y selección de proveedores y contratistas?

¿procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores?

¿la empresa debe de cumplir con las obligaciones de afiliación al sistema general de riesgos laborales?

¿se deben informar a los contratistas de la zona de trabajo incluidas la tareas de alto riesgo debe hacer rotación del personal?

¿instruir a los proveedores acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia?

Se debe verificar  periódicamente las actividades del contrato en la empresa en el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en e trabajo?

2.2.4.6.29.auditoria de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

¿el empleador debe de realizar una auditoria anual la cual será con el comité paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo con el objeto de reflexión?

¿ la persona que es auditora tiene un alcance de auditoria la Periocidad de la metodología y la presentación del informe?

2.2.4.6.30.alcanse  de la auditoria de cumplimiento del sistema de gestión  de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST)

¿El cumplimiento del política de seguridad y salud en el trabajo?

¿Resultados de los indicadores?

¿Participación de los empleados?

¿Rendir cuentas?

¿Mecanismo y comunicación?

¿Planificación desarrollo del SGSST?

¿Gestión del cambio?

¿Consideración  nuevas adquisiciones?

¿El alcance y aplicación del SGSST?

 ¿Proceso de investigación  de incidente accidente  de trabajo y enfermedad laboral?

¿Desarrollo y proceso para auditar?

¿Evaluación de la alta dirección?

¿2.2.4.6.31.revision de la alta dirección

¿la alta dirección debe adelantar una revisión  del SGSST de acuerdo alas modificaciones?

¿esta debe determinar en que  medidas cumple  la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo?

¿revisar las  estrategias implantadas para alcanzar los objetivos?

¿se debe revisar el cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo?

¿se debe analizar los recursos asignados para la implementación al SGSST)en el cumplimiento de  los resultados?

¿revisar la capacidad del( SGSST) para satisfacer las necesidades?

¿evaluar la eficacia?

¿Analizar los resultados de los indicadores?

¿Recolectar información para las medidas de  prevención?

¿Intercambiar información con los trabajadores?

¿Mejorar la identificación de peligros el control de riesgo?

¿Determinar si promueve  la participación de los trabajadores?

¿Verificar que se cumpla con la normatividad?

¿Establecer acciones de mejora  continua?

¿Establecer el cumplimiento de planes específicos de metas?

¿Inspeccionar los puestos de trabajo y equipos generales de la empresa?

¿Vigilar las condiciones de los ambientes?

¿Vigilar las condiciones de  salud de los trabajadores?

¿Mantener identificado la dirección de peligros?

¿Identificar las notificaciones de investigación de incidentes y accidentes?

¿Identificar el ausentismo y las causas?

¿Identificar daños a la propiedad?

¿Identificar deficiencia de la gestión?

¿Identificar la efectividad de los programas?

¿Los documentos de la alta dirección deben de ser divulgados al copssto vigía SST y al responsable del SGSST?

2.2.4.6.32. INVESTIGACION DE INCIDENTES ,ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADESLABORALES

¿identificar y documentar las deficiencias del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se debe soportar por las acciones correctivas

¿Informar el resultado de los trabajadores directamente con sus causas y sus controles?

¿Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral?

Alimentar el proceso que haga la alta dirección  de la gestión en seguridad?

¿los resultados de acciones por el ministerio del trabajo y las recomendaciones  por parte de la administradora de riesgos laborales para implantar acciones correctivas?

¿el empleador en la destilaciones  debe de conformar un equipo de investigador que integre al jefe o supervisor del trabajador accidentado   o del área donde ocurrió el evento?

¿2.2.4.6.33.acciones preventivas y correctivas

¿el empleador debe garantizar que se implemente acciones preventivas correctivas necesarias en la revisión por la alta dirección?

¿se deben identificar y  analizar  las causas fundamentales?

¿la comprobación  de la eficacia y documentación  de las medidas  preventivas y correctivas?

¿Cuándo el empleador evidencie las medidas de prevención inadecuadas debe someterse a una evaluación  prioritaria y sin demora

¿todas las medidas de prevención y corrección deben de estar documentadas?

2.2.4.6.34. mejora continua

¿el empleador debe de dar las directrices y los recursos para la mejora continua del( SGSST)?

¿se debe cumplir con los objetivos del SGSST?

¿la investigación y los incidentes y accidentes y enfermedades laborales  son los resultados de las auditorias?

¿las recomendaciones  presentadas por los trabajadores  al comité paritario o vigía?

¿La empresa debe tener  programas de promoción y prevención?

¿se deben de tener los resultados de la supervisión de la alta dirección

¿Se deben de llevar los cambios en legislación que apliquen?

2.2.4.6.35.capacitaciones obligatorias

¿Los responsables de la ejecución de los sistemas gestión de la seguridad y salud en el trabajo deben de realizar cursos de capacitación?

2.2.4.6.36.sanciones

El incumplimiento a lo establecido en el presente capitulo que lo sustituyan serán sancionados en los términos previstos  en el artículo 91del decreto 1295/1994 modificado por el 1562del 2012?

¿Las administradoras de riesgos laborales realizaran la vigilancia delegada del cumplimiento  de lo dispuesto en el artículo?

¿18 meses para empresas de menos de 10 trabajadores?

¿24 meses para las empresas con (10) a 200 trabajadores?

30 meses para aquellas empresas con más de 201 trabajadores?

4.4.3.1 COMUNICACIÓN

La organización tiene implementado procedimientos para:

1. comunicación interna

1. comunicación con contratista

1. comunicación externa

4.4.3.2 PARTICIPACION Y CONSULTA

¿La organización tiene conformado el COPASST?

¿Se realizan reuniones mensualmente y hay registros de estas?

¿Los colaboradores conocen la existencia y funcionalidad del COPASST?

¿De qué manera la organización hace que el personal participe en la evaluación de riesgos y determinación de controles?

¿De qué manera el personal participa en la investigación de incidentes?

4.4.4 DOCUMENTACION

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

¿La empresa cuenta con un procedimiento para control de documento?

¿De qué manera el personal tiene acceso a los documentos?

¿Se cuenta con listado maestro de documentación?

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

¿Se lleva a cabo en campo la implementación de los controles establecidos?

¿Cómo la empresa identifica actividades críticas y no críticas?

¿De qué manera la empresa controla las actividades de riesgo de los subcontratistas?

Elementos de Protección Individual

Las necesidades de EPI fueron identificadas de acuerdo a los factores de riesgo y a las especificaciones técnicas?

Se suministran los EPI y la ropa de trabajo, sin costo para éste, en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales?

Existen registros de entrega y capacitación en usos de los EPP a los trabajadores?

Se tiene establecido un procedimiento para el chequeo sistemático del uso y cuidado de los EPP por parte de los trabajadores?

4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

¿Cuenta con plan de emergencias?

¿Se realizan simulacros?

¿Se lleva a cabo capacitaciones para atención de emergencias?

¿Se cuenta con MEDEVAC?

¿Cuenta con los elementos necesarios para atender emergencias?

¿Se encuentran definidas rutas de evacuación y punto de encuentro?

¿La organización cuenta con brigadas de emergencia?

¿El personal tiene claro cómo reaccionar en caso de un emergencia?

4.5 VERIFICACION

4.5.1 SEGUIMIENTO Y EVALUACION

¿La empresa cuenta con un procedimiento para el seguimiento del SGSST?

¿Se llevan a cabo indicadores de gestión SST?

4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

¿Se tiene establecido procedimientos de evaluación para el cumplimiento de los requisitos legales aplicables?

4.5.3INVESTIGACION DE INCIDENTES, NO COFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

4.5.3.1 INVESTIGACION DE INCIDENTES

¿La empresa tiene un procedimiento para la investigación de incidentes?

¿La empresa tiene implementado una metodología para la investigación de incidentes?

¿Se identifica las causas de los incidentes y se genera planes de acción?

¿Se divulgan las lecciones aprendidas y los resultados de investigación a todos los trabajadores?

¿De qué manera la empresa realiza seguimiento a los resultados obtenidos de las investigaciones?

4.5.3.2 NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

¿La empresa cuenta con un procedimiento de no conformidades reales y potenciales y toma acciones correctivas y preventivas?

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS

¿La empresa cuenta con un procedimiento para control de registros? (se verifica el control de registros)

4.5.5 AUDITORIA INTERNA

¿Se tiene establecido procedimiento para auditorías internas?

¿Se cuenta con cronograma de auditorías internas?

¿Se han llevado a cabo auditorias de acuerdo a lo programado?

¿Se generan informes de los resultados obtenidos?

¿La información se proporciona a la alta dirección?

4.6 REVISION DE LA ALTA DIRECCION

¿La alta dirección revisa en intervalos planificados el sistema de gestión SST?

¿Se lleva a cabo visitas gerenciales?