Sistema De Contrataciones Del Estado

PROCEDIMIENTO PARA REQUERIMIENTO

Y/O AQUISICIÓN DE MATERIAL

- REQUERIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE AREA USUARIA

SE ENVIA COTIZACIONES REFERENCIALES

- EL ESCUADRON AERONAVAL REMITE DICHO REQUERIMIENTO A LA FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL (M-4), PARA LO CUAL ESTE DEPARTAMENTO VERIFICARA SI DICHO REQUERIMIENTO SE ENCONTRA DENTRO DEL PRESUPUESTO.

- COMFUAVINAV DICHO REQUERIMIENTO LO ENVIA A COMSERMANAV, PARA EVALUAR SI DICHA ADQUISICION SE HARA EN EL PERÚ O EN EL EXTRANJERO.

< 3 UIT = COMPRA DIRECTA

> 3 UIT = PROCESO DE SELECCION

- COMSERMANAV ENVIA DICHO REQUERIMIENTO A DIRCOMAT VÍA DIALI, YA QUE ESTA DIRECCION ES EL ENTE TECNICO DEL ARSENAL AERONAVAL, ADMINISTRA DIRECTAMENTE NUESTRAS PARTIDAS, ADUNTANDO EL SUSTENTO CORRESPONDIENTE.

- SEGUIDAMENTE DIRCOMAT REALIZA EL ESTUDIO DE MERCADO, EVALUA COTIZACIONES Y REALIZA LA ORDEN DE COMPRA (EN ESTA ETAPA APARECE EL PROVEEDOR, EN EL CUAL SE DEBE CONSIGNAR EN LA ORDEN DE COMPRA: LA PARTIDA AFECTADA, MODALIDAD DE COMPRA, TIEMPO DE ENTREGA, META – SUB-META – FUENTE FINANCIAMIENTO, DIRECCIÓN TÉCNICA, GARANTÍA, FORMA DE PAGO (CCI).

- EL PROVEEDOR ENTREGA EL MATERIAL, CON EL RESPECTIVO GUIA DE REMISIÓN DEL PROVEEDOR = ALMACEN EMITE UNA ACTA DE RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE

- ALMACEN SOLICITA A CONTROL DE CALIDAD DE UN ESPECIALISTA EAN PARA QUE EFECTUE EL ACTA DE CONFORMIDAD DEL MATERIAL INTERNADO EN EL ALMACEN.

AQUÍ SE REALIZA EL BANCO DE PRUEBAS EN EL COMSERMANAV O EN EL EAN, EMITIENDOSE EL ACTA DE PRUEBAS FUNCIONALES

- COMSERMANAV UNA VEZ QUE TIENE EL ACTA DE CONFORMIDAD REMITE AL ESCUADRON AERONAVAL RESPECTIVO EL MATERIAL CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ACTA DE RECEPCION, ACTA DE CONFORMIDAD, FACTURA Y GUIA DE REMISIÓN (ESTOS 2 ULTIMOS FIRMADOS POR EL JEADMON).

- EL ESCUADRON DEVUELVE LA GUIA DE REMISION Y FACTURA FIRMADAS (EL EAN HACE UNA NOTA DE ENTRADA Y LO CARGA EN EL IBA / DESPUES REALIZA LA GUIA DE SALIDA Y LO CARGA EN EL IBA.

- DIRCOMAT SE ENCARGA DE EFECTUAR DICHO PAGO.

EL SUSTENTO ES NECESARIO PARA LAS COMPRAS DIRECTAS Y PROCESOS.

COMPRA DIRECTA PARA EL ARSENAL

SOLO NESECITA UNA COTIZACION COMO TODO ESTA COORDINADO, LA ORDEN DE COMPRA LA HACE DIRCOMAR, SUSTENTO DE REQUERIMIENTO Y OFICIO ELEVADO A DIRCOMAR (COMPRAS DEL ARSENAL)

DEPENDE DE DIALI APRUEBA SU PRESUPUESTO, CUANDO ES EL ARSENAL VA DIRECTO A DIRCOMAT

• COTIZACION

• SUSTENTAXCION

• OFICIO

• ORDEN DE COMPRA (ADQUISICION DE MATERIALES

• ORDEN DE SERVICIOS (SERVICIOS)

• DIRCOMAT

• IINTERNAMIENTO DE MATERIAL EL PROVEEDOR DEJA G/R Y DEJA LA O/C ORIGINAL

• CONTROL DE CALIDAD ES EN AUTOMATICO (COCAL) REALIZA EN ACTA DE CONFORMIDAD

• LUEGO REMITIMOS A DIRECOMAT (FACT. G/R, A/C) PARA REALIZAR EL PAGO AL PROVEEDOR

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