Ejemplo de prodedimiento

SCC

Supervisor de Control de Calidad

ICC

Inspectores de Control de Calidad

Nº

RESP.

DESARROLLO

4.1

ICC

IDENTIFICACION DE PRODUCTOS NO CONFORMES

Los productos no conformes detectados en recepción durante los procesos de producción, producto terminado y devoluciones de clientes son identificados colocadas en areas asignadas.- acuerdo a lo establecido en el procedimiento

PG-CDC-01.

4.2

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

4.2.1

4.2.1.1

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES EN RECIBO DE MATERIALES Y/O PRODUCTOS

Cuando se detecten materiales y/o productos no conformes en la recepción de los mismos estos se registran en el RC-CDC-30 (Ver anexo 1) de acuerdo a lo establecido en el instructivo IT-CDC-30.

Solicitar al proveedor Acciones a corto plazo para la solución de las No Conformidades (Corto plazo no mayor a 15 días).

4.2.2

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO

Cuando se detecten productos no conformes en proceso y producto terminado, se deben registrar en el RC-CDC-31 (Ver anexo 2) de acuerdo a lo establecido en el instructivo IT-CDC-31.

4.2.2.1

SCC

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE REGISTROS DE NO CONFORMIDADES EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO

Cada que se genere un Reporte de No Conformidad RC-CDC-31 en proceso y producto terminado lo da de alta en el registro para Control y Seguimiento de Registros de No Conformidades RC-CDC-32 (Ver anexo 3) de acuerdo al  IT-CDC-32.

4.2.2.2

SCC

ANALISIS DE REGISTROS DE NO CONFORMIDADES EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO

Utiliza la información del registro para Control y Seguimiento de Registros de No Conformidades RC-CDC-32, para generar una Grafica de Recurrencias de No Conformidades en Proceso RC-CDC-33 (ver anexo 4), la cual se presentara para su análisis de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PG-ACA-05 punto 4.1.1.1.

4.2.3

SCC

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE CLIENTES

Cuando un cliente reporte productos no conformes con disposición de devolución estos se deben registrar en el RC-CDC-34 (Ver anexo 5) de acuerdo a lo establecido en el instructivo IT-CDC-34.

4.2.3.1

SCC

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES DEL CLIENTE

Cada que se genera un reporte de devolución de cliente RC-CDC-34, se da de alta en el reporte RC-CDC-37 (ver anexo 8) de acuerdo al IT-CDC-37 y lo proporciona mensualmente a la Gerencia de Aseguramiento de Calidad.

4.2.4

SCC

DETECCION DE PRODUCTO NO CONFORME POSTERIOR A LA ENTREGA

Cuando se detecte un producto no conforme después de la entrega al cliente o cuando ha comenzado su uso, se evaluará la no conformidad para determinar el efecto o efecto potencial sobre el uso o usuario final del mismo y se  realice el tramite o acuerdo con el cliente para su reevaluación y/o cambio físico del producto no conforme ó realizar la recuperación del mismo en la planta del cliente.

4.3

ICC

SEGREGACION DE PRODUCTO NO CONFORME

Los productos no conformes detectados en recepción, durante los procesos de producción, producto terminado y devoluciones de los clientes, son segregados fuera de las líneas de proceso y en áreas designadas,  de acuerdo a la lay out de ubicación de áreas para producto no conforme, al ingresar el producto no conforme a estas áreas se registra en el kardex de control RC-CDC-35 (Ver anexo 6) de acuerdo a lo establecido en el IT-CDC-35 para el control de los mismos.

4.4

SCC

EVALUACION Y DISPOSICION DE PRODUCTO NO CONFORME

Evalúa los productos no conformes y determina la disposición de acuerdo a lo siguiente:

1. Retrabajar para satisfacer los requisitos especificados.- Cuando se tome esta disposición el área de producción retrabajará y/o reacondicionará los productos no conformes de acuerdo a los instructivos de retrabajos correspondientes. Estos retrabajos serán reinspeccionados por el área de control de calidad de acuerdo a los instructivos de inspección correspondientes.

1. Aceptar con o sin reparación.

1. Reclasificar para aplicaciones alternativas.

1. Rechazar o desechar.

Cuando se tome la disposición de retrabajar o aceptar productos no conformes y cuando se especifique en el contrato se informará y solicitará al cliente su concesión u aprobación.

4.4.1

SCC

AUTORIZACION DE LA DISPOSICION DEL PRODUCTO NO CONFORME

Informa a la Gerencia de Planta y Aseguramiento de Calidad la disposición tomada para la autorización de la misma.

4.5

ICC

LIBERACION DE PRODUCTO NO CONFORME

Cualquier disposición tomada, el producto no conforme saldrá del área de segregación y se dará de baja en el kardex de control RC-CDC-35 (Ver anexo 6) de acuerdo a lo establecido en el IT-CDC-35.

4.6

ICC

INFORMACION A CLIENTES SOBRE PRODUCTO NO CONFORME

Cuando se especifique en el contrato de reparación o el uso de propuesto para el producto no conforme con los requisitos especificados, se informara al cliente por medio del registro RC-CDC-36 (Ver anexo 7) de acuerdo a lo establecido en el 

IT-CDC-36.