INFORME DE AUDITORIA Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios
Enviado por Sebastian Mfc • 10 de Septiembre de 2015 • Documentos de Investigación • 1.062 Palabras (5 Páginas) • 328 Visitas
Prensentado por : Johan sebastian Bernal
- Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:
INFORME DE AUDITORIA
a. Objetivos de la auditoría.
- Evaluar el cumplimento del país o locación de los documentos locales seleccionados.
- Verificar el cumplimento de las políticas de HSE y SQ dentro de la locación.
b. Alcance de la auditoría.
- Operaciones Nacionales /Distritales.
c. Identificación del cliente de auditoría.
Industrias Bernal es una compañía que se dedica a la fabricación de elementos electrónicos para equipos de instrumentación médica, tiene parecencia en toda la región de latino-américa
d. Identificación del equipo auditor.
- Auditor líder: Sebastian Bernal , se desempeña como gerente regional de calidad, cuenta con 7 años de experiencia como auditor.
- Auditor: Juan Diaz, se desempeña como gerente de calidad para el país de Colombia cuenta con 3 años como auditor en diferentes países.
- Auditor: Johana Gonzalez: Se desempeña como gerente de calidad para el país de Venezuela cuenta con 3 años de experiencia como auditora.
- Auditor training : Jairo Noriega actualmente secretario general del área de calidad del país de Colombia, viene como auditor en entrenamiento después de terminar su curso de formación como auditor
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
7 de julio de 2015 , en la base putumayo municipio de villa garzon
f. Criterios de auditoría.
Documentos de calidad internos / aspectos impactos , requisitos legales, requerimientos contractuales , iso 9001 , iso 14001:2004
g. Hallazgos de la auditoría .
Fecha:22/09/201 | Auditor(es):Johan Bernal/ Juan Diaz | |||||
Proceso auditado: Adherencia a procesos | Auditado(s): Luis Mendez /Ana Paz | |||||
N° | Evidencia de auditoría | Criterios de la auditoría | Hallazgos de la auditoría | C | NCM | NCm |
1 | Uso de EPP /HSE | Aspecto /Impacto | No todos los empleados hacen uso de los Epp. | X | ||
2 | Uso de formatos locales | Documentos de calidad internos | El personal de materiales usa documentos obsoletos. | X | ||
3 | Base de datos Compras | Requisitos legales contractuales | La base de datos no ha sido actualizada por el personal de compras (repetitivo) | x | ||
4 | Almacenamiento de químicos | ISO 14001:2004 | No se cuenta con el espacio ni contenedor autorizado para el almacenamiento de químicos | X | ||
5 | Manejo de residuos | ISO 14001:2004 | No todos los empleados tienen claro el proceso de residuos | x | ||
6 | Entrenamiento personal | Requisitos legales contractuales ISO9001 RRHH | Todos los empleados cumplen con el entrenamiento exigido. | x | ||
7 | Calibración | Requisitos legales contractuales ISO9001 | No todos los elementos de medición contaban con la calibración vigente | x | ||
8 | NA | NA | NA |
La evidencia relacionada.
1. En recorrido por las instalaciones se observa que no todos los empleados hacen uso de sus Epp, se pudo observar de un grupo de 20 empleados 9 no hacían uso de este aun estando expuestos al peligro.
2. Se tomó una muestra representativa de 4 documentos internos en carpetas de diferentes meses y se observó 3 de estos estaban obsoletos.
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