Informe Auditorias Iso 9001
Enviado por Zyklon_Aeon • 4 de Agosto de 2011 • 2.057 Palabras (9 Páginas) • 1.540 Visitas
SEDE PUERTO MONTT
INFORME AUDITORIA
“NORMA ISO 9001”
DOCENTE
JAIME VEGA
INTEGRANTE:
LUIS VIDAL
Notificación de Auditorías internas
Fecha de Notificación 15-06-2011
Área Auditada Gestión de Calidad Fecha de la Auditoría 18-06-2011
Responsable Rodolfo Flores Pérez
Auditor Líder Luis Vidal Alarcón
Auditor Luis Vidal Alarcón
Observador Jaime Vega
Lugar de Auditorías En Dependencia de la Empresa
Duración de la Auditoría 20 minutos
Hora de la Auditoría 10:30
Objetivo de la Auditoría:
Junto con saludarle, y siguiendo con el plan de desarrollo institucional, la planeación, la evaluación y la gestión de la calidad, me permito comunicarle que el día 18 de Junio del año en curso, se realizará la auditoría interna al Sistema Institucional de la Calidad en la dependencia a su cargo
Cláusulas que se auditaran
1.-………………………………………4.2.2
2.-………………………………………4.2.4
3.-………………………………………5.3
4.-………………………………………5.4.1
5.-………………………………………5.6.2
6.-………………………………………6.2.2
7.-………………………………………7.1
8.-……………………………..............7.2.2
9.-………………………………………7.4.1
10.-……………………………............7.5.3
Objetivo: Verificar la conformidad y eficacia de los procesos que integran el sistema de gestión de calidad, bajo los requisitos de la Norma Internacional ISO así como los requisitos legales, reglamentarios y los exigidos por el cliente, orientados a resultados.
Observaciones:
• Puntualidad en el horario de inicio.
Cuestionario Auditoría Interna ISO 9001:2008
Requisitos ISO 9001:2008 Cumplimiento Observaciones
4.2.2 Manual de calidad:
La organización debe establecer y mantener un manual de calidad
¿Se dispone del Manual de Calidad?
Mencione los alcances y exclusiones del sistema.
Descríbame la interacción del área de calidad con los demás procesos.
4.2.4 Control de los Registros
La Organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y la disposición de los registros.
¿Existe un sistema de archivo de documentos adecuado a los requerimientos de este procedimiento en el área de calidad?
¿Se realizan copias de seguridad con la frecuencia estipulada?
5.3 Política de la calidad
La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad es adecuada al propósito de la organización
¿Es coherente con los propósitos y realidad de la empresa?
Menciona cual o cuáles son las relaciones con los objetivos generales y específicos.
5.4.1 Objetivos de la calidad
La alta dirección debe asegurar de que los objetivos de calidad, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.
Mencióname los objetivos anuales de calidad estipulados para este año en el área de calidad.
¿Se crean copias a la dirección de calidad y cada cuanto tiempo se realiza esto?
5.6.2 Información de entrada para la revisión
Todos los resultados de la revisión están registrados y deben incluir las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema, política y objetivos.
¿Se envían informes de calidad, y cada cuanto tiempo se realiza?
¿Cuáles son los planes de mejoras que se realizaran para el siguiente periodo?
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia
La organización debe proporcionar formación o tomar otras acciones para logar las competencias necesarias.
¿Cuáles son los criterios para poder evaluar la eficacia de la formación impartida y existen registros de esto de tu área?
7.1 Planificación de la realización del producto
La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto, estas deben ser coherentes con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de calidad.
¿Con que herramienta trabaja el
Área para la planificación de los procesos? (mapas de procesos).
¿Existen procedimientos documentados, y en que son aplicables en el área de calidad?
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.
La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente.
¿Cuáles son los requisitos del cliente que son incluidos en la planificación y realización del producto?
Describa la metodología, momento y responsabilidades para la revisión de los requisitos del cliente
7.4.1 Proceso de Compra
La Organización se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados.
El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final.
¿Cuáles son los requisitos solicitados a los proveedores?
¿Cuáles son los criterios para la selección de los proveedores?
¿Estos se encuentran registrados o documentados?
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
La organización identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, La organización controla y registra la identificación única del producto.
¿Qué procedimiento existe a nivel Planta para la identificación y trazabilidad de los productos?
¿Cómo se identifica el producto en el área de calidad?
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