AUDITORIAS CONTROL DE DOCUMENTOS iso 9001

OBJETIVO.

Establece los lineamientos para la generación, aplicación y verificación de las acciones correctivas en Textiles Trejo´s y asociados S de R.L De C.V.

ALCANCE.

Aplica a todas aquellas áreas que conforman el SGC en Textiles Trejo´s y asociados S de R.L De C.V.

DEFINICIONES.

Los hallazgos pueden ser clasificados de acuerdo al siguiente criterio:

Oportunidad de mejora: son recomendaciones para la mejora de cualquier proceso, a partir de las cuales se deben generar acciones correctivas según sea el caso.

No conformidad: Es el incumplimiento de un requisito.

No conformidad potencial: situaciones derivadas de una observación o de cambios en los procesos que pueden dar lugar a un incumplimiento de un requisito.

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Estas acciones se toman cuando un problema se ha presentado.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

Cuando sea detectada una no conformidad o mejora en las actividades  de calidad de los productos u operaciones de los procesos que integran el sistema de calidad, se debe informar al Coordinador de calidad, para que estos sean registrados y clasificados con el propósito de darle solución, análisis y seguimiento.

El Coordinador de calidad es el único autorizado para asignar los números de folios correspondientes para un control en el formato correspondiente.

El Coordinador de calidad debe de verificar a través del formato cuales son las acciones que están abiertas y dar aviso a los responsables de área para que estas sean cerradas lo más pronto posible; esto es con el fin de llevar un registro para mejorar los procesos.

Dicho registro se controla de acuerdo a los lineamientos establecidos en el procedimiento de control de registros y forma parte de los documentos analizados en las revisiones por la dirección.

ACCIONES CORRECTIVAS.

Se deben tomar acciones correctivas cuando se ha detectado un incumplimiento en el SGC, con el propósito de eliminar las causas de una no conformidad en los procesos, productos o servicios proporcionados por Textiles Trejo´s y asociados S de R.L De C.V.

Las acciones correctivas pueden originarse como resultado de:

• Auditorías internas y/o externas.
• Revisión de las políticas de calidad.
• Revisión de los objetos de calidad.
• Reuniones con los responsables de los procesos.
• Rechazos internos durante el proceso y/o servicio.
• Reclamos y/o quejas de los clientes.
• Optimización y/u oportunidades de mejoras.
• Encuestasen medio ambiente.

Ejecución de acciones correctivas.

La metodología para la solución y aplicación de las acciones correctivas es la siguiente:

1. Identificar y describir claramente la causa raíz y su clasificación en el formato de acciones correctivas.
2. Identificar el área o áreas involucradas en donde se detectó la no conformidad u oportunidades de mejora.
3. El responsable del proceso debe identificar el origen de la causa raíz, utilizando técnicas de calidad o información de fuentes apropiadas como los procedimientos e instructivos de trabajo con el fin de detectarlas y eliminarlas.
4. El responsable del proceso deberá establecer y aplicar las acciones correctivas  definiendo fechas compromiso y estableciendo acciones para el seguimiento y el cierre de las mismas.
5. El Coordinador de calidad se reunirá periódicamente con el encargado del área involucrada, para revisar los análisis y avances de las acciones correspondientes.

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