ORIGEN DE LA AUDITORIA

TALLER 2.3.

CONTENIDO MINIMO 

• ORIGEN DE LA AUDITORIA.

• SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO

• OBJETIVO DE LA AUDITORIA.

1. Valorar la situación actual de la central de compras, en especial del área de recepción de ordenes de compra
2. Realizar una comparación del procedimiento y controles aplicados en la anterior gestión, vs la actual
3. Identificar cuales pueden ser las no conformidades encontradas en el área.
4. Proponer acciones correctivas para que el proceso sea mas eficiente

• ALCANCE DE LA AUDITORIA.

1. Teniendo en cuenta que la administración de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, se va a auditar el proceso de la recepción de la orden de compra, la gestión, y el proceso de compra. (PARA PODER IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001)

• PROCESO PARA AUDITAR.

1. OPERACIONES (Analistas de operaciones)

Recepción y gestión de las ordenes de compra

ORIGEN DE LA AUDITORIA.

La  auditoría es solicitada, para validar la calidad y el cumplimiento que se tiene sobre los requisitos implementados por la compañía al momento de la radicación y la gestión sobre las órdenes de compra, se realiza un análisis verificando punto por punto los requisitos para la recepción de las órdenes de compra, comprobando que se tienen en cuenta los mismos al momento de recibir los documentos y no se pasa por alto ninguno de los puntos, comprobar que los proveedores estén convocados bajo los parámetros establecidos por la empresa y que se tiene control sobre las propuestas realizadas por  los proveedores y no se tiene alguna apelación ni trato diferente a los que se requiere para la aprobación de la oferta, validar que los proveedores que fueron aceptados por los analistas cuenten con toda la documentación que se pide y se necesita para la aprobación de los mismos.

SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO

• Se puede validar que se cometen algunos errores en los procedimientos con respecto a la radicación de los documentos hay requisitos en los cuales en unos proveedores se aplica y en otros no, como si en algunos proveedores se tuvieran en cuenta y en otros no, o se pueden presentar por algunas desatenciones de los mismos analistas, en este punto se recomienda establecer un control donde se vea obligado a cumplir con todos los requisitos o una tutoría para más atención en de los analistas y estos acontecimientos no se presenten

DISEÑAR PRUEBAS Y CONTROLES 

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• N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).
• k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.
• e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.
• p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura.
• q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.
• n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).

DEFINIR PAPELES DE TRABAJO

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