INFORMACIÓN BASICA AUDITORIA

1. INFORMACIÓN BASICA AUDITORIA

Fecha de informe: 19 de Julio de 2013 Sistema auditado:

Calidad S&SO Ambiental

Seguridad de la información

Fecha de auditoría: 18 de Julio de 2013

Duración:

(Cuántas horas, días)

Auditor líder: Dora Bermúdez Zafra Auditores: Mauricio Díaz Gualdron

No. Total de procesos auditados: 3

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Determinar el nivel de avance en la implementación del sistema integrado de Gestión del Servicio Nacional De aprendizaje.

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Proceso Auditado:

Gestión Por Competencias Para Las Cualificaciones

Lugar donde se realizaron las actividades de auditoría: Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente

Persona entrevistada y cargo: Yaneth Duarte Duarte, Omar Eusebio Avila Castro, Diana Yaneth Miranda Rivera

4. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

Normas que se articulan dentro del sistema Integrado de Gestión en todos sus numerales: Norma técnica de Calidad para la Gestión Publica NTCG 1000-2009, ISO 9001 par Gestión del Calidad, ISO 14001-2004 para Gestión Ambiental y la Norma OHSAS 18001-2007 para Seguridad y Salud Ocupacional.

5. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

Proceso:

Aspectos positivos

• Amplio conocimiento por parte del grupo de gestión por competencias para las cualificaciones en los procedimientos y el manejo eficiente de ellos.

• Información oportuna, eficaz y puntual por parte la líder del proceso y evaluadores

• La medición de la satisfacción del cliente ha permitido en este proceso evaluar eficazmente la conformidad del servicio.

• Se evidencia con un plan de contingencia para el cumplimiento de las metas.

Oportunidades de mejora:

• Las estrategias de comunicación masivas permitirían acceder a candidatos de empresas y publico general.

• La retroalimentación de los riesgos a los involucrados del proceso garantizarían el conocimiento e identificación de otros riesgos asociados en las actividades diarias

No conformidades:

-0-

6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

o Se observa por parte de los auditados un compromiso continuo en la mejora de la calidad de este proceso, realizando seguimientos continúos de los procedimientos que allí se aplican con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes de forma eficiente.

• Con respecto a los ejes ambiental y de seguridad y Salud ocupacional se está trabajando adecuadamente de acuerdo a las directrices establecidas pro dirección general dirección y dando cumplimiento a las normas en el proceso auditado

INFORME DEL PROCESO DE AUDITORIA

(Incluye los obstáculos encontrados

...