HOJA DE ÍNDICES
Enviado por carlosnocar • 26 de Agosto de 2018 • Informe • 615 Palabras (3 Páginas) • 114 Visitas
[pic 1] | [pic 2] | |
HOJA DE ÍNDICES | ||
DEL ENERO AL DE DICIEMBRE DEL 201 |
NOMBRE DE CÉDULA | TIPO DE CÉDULA | ÍNDICE ALFABETICO DOBLE NUMÉRICO |
[pic 3] | [pic 4] | |
HOJA DE MARCAS | ||
DEL ENERO AL DE DICIEMBRE DEL 201 |
SIGNIFICADO | MARCAS | |||
|
| |||
|
| |||
|
|
[pic 5] | [pic 6] | |
PROGRAMA DE AUDITORÍA | ||
DEL ENERO AL DE DICIEMBRE DEL 201 |
OBJETIVO GENERAL:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nº | PROCEDIMIENTOS | REF / PT | ELABORADO POR: | FECHA: |
[pic 7] | [pic 8] | |
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO | ||
DEL ENERO AL DE DICIEMBRE DEL 201 |
N° | PREGUNTAS | RESPUESTAS | OBSERVACIÓN | |||
SI | NO | N/A | ||||
|
| |||||
| ||||||
| ||||||
|
| |||||
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
| Preguntas Positivas: |
|
|
|
| |
| Preguntas Negativas: |
|
|
|
| |
| Total Respuestas: |
|
|
|
| |
| Nivel de Confianza: |
|
|
|
| |
| Nivel de Riesgo: |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
| NIVEL DE RIESGO |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
| NIVEL DE CONFIANZA |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ANÁLISIS: |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
[pic 9] | [pic 10] | |
BORRADOR DEL INFORME | ||
DEL ENERO AL DE DICIEMBRE DEL 201 |
Riobamba,
...