NORMAS PARA EL USO DE LOS VIATICOS DEL AUDITOR AUREN

NORMAS PARA EL USO DE LOS VIATICOS DEL AUDITOR AUREN

• Los viáticos asignados al Auditor AUREN son de uso estrictamente para viajes fuera de la Provincia de residencia.

• Los ítem a cubrir con estos viáticos son: Transporte interprovincial / distrital, alimentación, hospedaje y otros.

• En los gastos de transporte se consideraran solamente los pasajes interprovinciales con boleto de viaje. En caso de no existir empresas constituidas que presten éste servicio, se tomará en cuenta el formato Planilla de Movilidad, como se muestra en el ejemplo del formato (resaltado en amarillo) detallando las localidades de salida y de llegada del transporte.

• Los gastos de alimentación, son de uso exclusivo en provincias y distritos alejados, en donde el tiempo de viaje sea igual o mayor a dos horas aproximadamente, de la localidad de residencia.

• En el caso de las localidades y el auditor retorne el mismo día a su zona base, solamente se considerara, el almuerzo, el cual NO debe superar el monto de S/.8.00.

• El monto de gastos por alimentación, para los auditores que realicen viajes fuera de la provincia de residencia y por más de un día, el monto máximo NO debe superar los S/.24.00 diarios (Incluidos desayuno, almuerzo y cena).

• Los comprobantes de gastos son independientes a cada consumo (desayuno, almuerzo y cena), no deben acumular los gastos en un solo comprobante.

• En el caso del hospedaje en monto promedio del gasto diario es de S/.35.00. de excederse debe de ser autorizado por su Coordinador. En la Liquidación de viajes deben de detallar los días de hospedaje en cada ciudad.

• En el caso de Otros gastos, solamente se incluyen los gastos de envió de correspondencia a Lima y otros autorizados por AUREN S. A.

• Todos los comprobantes de gastos por viáticos, deben ser de preferencia facturas giradas a nombre de AUREN S.A., R.U.C. 20339982369, Dirección Calle Santa Teresa 171 ATE - LIMA, o boletas de venta. Solamente en casos excepcionales, de uso de transportes, cuando no existan empresas constituidas que presten los servicios requeridos, se tomará en cuenta el formato Planilla de Movilidad.

• La liquidación de los viáticos, deben ser presentados en el formato que se les adjunta, previamente a su Coordinador.

• Después de la revisión y aprobación deben ser enviados al Sr Yim Carlos Padilla Herrera DNI Nº 45664668, por la Agencia Cruz del Sur, a la oficina en Av. Javier Prado, al regreso a su zona base con un plazo de 2 (dos) días como mínimo, adjuntando los comprobantes respectivos numerados de acuerdo al formato.

• Los gastos que no se ajusten a las siguientes normas, y los que no presenten los comprobantes respectivos, no serán considerados y se le descontaran al auditor de su sueldo, de igual manera no se consideraran las liquidaciones que no se presenten en el plazo establecido;

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