Auditoria Integral Caso Practico Fase 2

1.- DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Comprobar y analizar si se está cumpliendo con los objetivos de las cuentas deudores diversos, prestaciones, sueldos y salarios, capacitación, liquidaciones o retiros voluntarios pertenecientes al área de recursos humanos, si se están ejecutando los lineamientos y el control interno de la entidad y si se está aplicando los recursos con eficacia, honestidad y licidad para la tarea para el cual se le fue otorgado dicho recurso.

ALCANCE DE CADA FUNCIÓN:

Obtener el grado de eficiencia de las funciones de cada trabajador de esta entidad según la muestra a auditar.

RESULTADOS ESPERADOS:

Con esta auditoria se pretende identificar las posibles fugas del recurso y/o el mal manejo del mismo, así como determinar la eficiencia del proceso de selección de personal, identificando las fallas de este control.

CONFIRMACIÓN CON RESPONSABLES

Identificar y dar a conocer los resultados obtenidos ya sean buenos o malos, por medio de documentos que precisen el trabajo del auditor, con los directivos o personas interesadas de esta auditoria hacia la entidad.

3.- DETERMINACIÓN DE RECURSOS.

PUNTO 1: ESPECIALIDADES.

 4 AUDITORES CONTABLES.

 1 AUDITOR LIC. EN ADMINISTRACIÓN.

 1 INGENIERO EN COMPUTACION.

PUNTO 2: EXPERIENCIA

 AUDITOR CONTABLE:

• Experiencia laboral 5 años

• Conocimientos sobre proceso administrativos

 AUDITOR LIC. EN CONTADURIA

• Experiencia laboral 3 años

• Especialista en el área de recursos humanos

 INGENIERO EN COMPUTACION

• Experiencia laboral 3 años

• Conocimientos necesarios en el área de computo

PUNTO 3: CANTIDAD DE PERSONAL

 DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

 CONTADOR

 PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS

PUNTO 4: EQUIPO Y MATERIALES

CONCEPTO CANTIDAD

Hojas blancas tamaño carta 2 paquetes de 100 hojas

Hojas blancas tamaño oficio 1 paquete de 100 hojas

Lapiceros 1 caja de 12 piezas

Lap top 5 equipos

Impresoras multifuncionales 1 impresora

Cartuchos 1 a color y 1 blanco y negro

Lápices 1 caja de 12 piezas

Borradores 1 caja

Calculadoras 5 piezas

Sumadoras 5 piezas

Postic 1 paquete de 8 block

Resistol 1 grande

Folders 1 paquete tamaño carta

Engrapadoras 3 piezas

Bicolor 6 piezas

Marcadores 6 piezas.

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