Tratamiento de Facturacion Electronica.

FACTURACIÓN ELECTRONICA

Los documentos Básicos que se utilizan para la facturación electrónica son:

El proceso de los documentos electrónicos comienza con tener una modalidad específica para trabajar llamada FACEL, con la intención de comenzar a utilizar un correlativo más alto para los documentos electrónicos, y dejar un determinado número de documentos libres para el caso de tener que utilizar un documento no electrónico.

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En la modalidad FACEL se indica que los documentos son electrónicos y se asignara la numeración de correlativo.

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Los usuarios que realicen los documentos electrónicos deben tener en su ficha todos los datos ya que cuando se envía la factura electrónica el servicio lee los datos de quien está realizando el documento.

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1- FACTURA ELECTRONICA

La factura de Venta mantiene su método de trabajo, con la diferencia que en su encabezado indica si es un documento electrónico.

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Una vez grabada la factura electrónica, se ejecutara en el servidor un programa llamado rumonitor, que lee, firma y envía el documento al Servicio de Impuestos Internos. El archivo runmonitor se configura con información del certificado digital el cual contiene los datos de la empresa, (Rut representante legal, razón social y código de actividad económica).

Una vez el documento es revisado por el SII llegara un correo electrónico, que informara la recepción del documento y este puede ser:

- ACEPTADO, que significa que el documento esta correcto.

- ACEPTADO CON REPARO, si el documento está con problema ya sea que se volvió a enviar el documento con el mismo folio.

- RECHAZADO, es en el caso que el documento esta malo por algún motivo, y se debe volver a enviar.

2- NOTA DE CREDITO

La Nota de Crédito se realiza para:

1- Modificar el texto de un documento

2- Devolución de Mercadería

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