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AUDITORIA DE DESEMPEÑO Caso el Hoyo


Enviado por   •  30 de Enero de 2018  •  Documentos de Investigación  •  2.479 Palabras (10 Páginas)  •  178 Visitas

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AUDITORIA DE DESEMPEÑO.

  1. Investigación de aspectos generales y particulares del proyecto a examinar.

Comprende el estudio de todos aquellas actividades que hacen distintivos a los programas de gobierno, que habremos de auditar, para poder – con ese conocimiento genérico – decidir los aspectos específicos que deberá cubrir la planeación de dicha auditoria.

  • Características Jurídicas:  

Caso el Hoyo

  • Situación: 

Obligaciones de declaración de resultados por las siguientes actividades.

Problema: Falta de Servicios básicos

Soluciones

Sistema de Alcantarillado

Sistema de Drenaje

Pipas que lleven agua potable

Depósitos de Agua

Creación de Baños Ecológicos

Creación de un basurero

Un camión que recoja la basura

Problema: Malas Condiciones del Centro de Salud

Soluciones

Abastecimiento de medicamentos

Doctores mejor capacitados

  • Características:

Carencia de servicios básicos (falta de agua potable, falta de un depósito de basura, prácticas de higiene)

  • Características financieras:

Presupuesto otorgado por el Gobierno Federal, por la cantidad de $1, 234,580.00 (un millón doscientos treinta y cuatro mil quinientos ochenta pesos 00/100 m.n.) mensuales.

FUENTES DE INFORMACION

Las fuentes de información representan las instancias internas y externas a las que se puede recurrir para captar la información que se registra en los papeles de trabajo del auditor.

 
 Estas pueden ser Internas o Externas  

  • Fuentes de información Internas.

  •  Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano del    Seguro Social
  • Junta de Administración, Gerentes de las diferentes áreas de la organización
  •  Socios
  •  Niveles de la organización
  • Unidades estratégicas de negocio
  • Sistemas de información
  • Secretaría de salud estatal
  • Secretaría de desarrollo social estatal
  • Población de El Hoyo
  • Secretaría de obras y servicios públicos
  • Secretaría de finanzas estatal
  • Secretaría de medio ambiente federal
  • Grupos delictivos locales (asaltantes, narcotraficantes, etc.)
  • Policía local
  • Jefe delegacional

  • Fuentes de información externas. 


• Competidores actuales y potenciales
• Proveedores actuales y potenciales
• Clientes/usuarios actuales y potenciales
• Grupos de interés
• Organismos nacionales e internacionales que dicten lineamientos o normas regulatorias y de calidad.
• Organizaciones líderes en el mismo giro industrial o en otro.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.


El siguiente paso lógico es realizar un “reconocimiento” o investigación preliminar para determinar la situación del proyecto.
Esta etapa implica la necesidad de revisar la literatura técnica y legal y toda clase de documentos relacionados y de interés.
Este procedimiento puede provocar una reformulación de objetivos, estrategias, acciones o tiempos de ejecución.


Para realizar esta tarea en forma adecuada es conveniente tomar en cuenta lo siguientes criterios:


• Determinar las necesidades específicas.

El proyecto tiene una necesidad de conocer su situación financiera y administrativa, para poder alcanzar la visión, misión y objetivos planeados para toma de decisiones o reestructurar el trayecto del programa.


• Identificar los factores que requieren atención.

Los factores o actividades del proyecto que requieren atención y que se someterán a revisión son los siguientes:

COMPONENTE 1

Servicio de Recolección de Basura

  

Actividad

Que un carretón de basura acuda 3 veces a la semana

  

Actividad

Establecer un lugar específico de almacenamiento de basura mientras pasa el carretón

  

Actividad

Enseñar a los habitantes para clasificar la basura (orgánica, inorgánica)

  

Actividad

Enseñar a reciclar la basura que se pueda, cuidando la higiene

COMPONENTE 2

Campaña de capacitación de hábitos de higiene

  

Actividad

El centro de salud ofrezca volantes y pláticas sobre como tener hábitos de higiene cotidianos

  

Actividad

Elaborar eventos en el centro de salud de los días conmemorativos de salud (día de la salud bucal, etc.)

  

Actividad

Ofrecer artículos de higiene gratuitos (cepillo de dientes, pasta, hilo dental, jabón, toallas, etc.)

COMPONENTE 3

Implementación del sistema de agua potable y drenaje

  

Actividad

Implementación de alcantarillado

  

Actividad

Servicios de pipas de agua que acudan a la localidad

  

Actividad

Implementación de un sistema de drenaje

  

Actividad

Implementación de baños ecológicos (baño seco)

COMPONENTE 4

Centro de Salud en Funcionamiento

  

Actividad

Remodelación del inmueble

  

Actividad

Abastecimiento de medicamentos

  

Actividad

Que el centro de salud cuenten con médicos debidamente capacitados

  

Actividad

Hacer hincapié en programas de prevención de enfermedades

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